預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
87,571,000 元（）
計畫內容
支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費78,663千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等52, 649千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公 勳獎賞等11,795千元。 (3)員工休假補助費1,332千元。 (4)員工超時加班費及未休假加班費等1,855 千元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,511千元。 (6)員工公保、勞保、健保保險補助等5,521 千元。 |
78,663,000 | 77,262,000 | 1,401,000 | 1.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 78,663,000 | 77,262,000 | 1,401,000 | 1.81% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,014,000 | 37,258,000 | 756,000 | 2.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,271,000 | 6,664,000 | 607,000 | 9.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,364,000 | 7,800,000 | -436,000 | -5.59% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,795,000 | 11,831,000 | -36,000 | -0.30% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,332,000 | 1,205,000 | 127,000 | 10.54% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,855,000 | 1,967,000 | -112,000 | -5.69% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,511,000 | 5,155,000 | 356,000 | 6.91% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,521,000 | 5,295,000 | 226,000 | 4.27% |