預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
86,852,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
2.收支併列農藥委託田間試驗。
3.花東地區有機農業發展計畫。
預期成果
1.基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造
知識農業發展的環境及提高行政效率。
2.提供土壤、水質分析及技術諮詢，並辦理有機農業推廣
講習會、觀摩會，輔導花東地區水稻、臺灣藜、小米、
樹豆、原生蔬菜、洛神葵、木虌果、果樹等有機栽培，
及有機產品加工技術研發改進，以促進花東地區有機農
業發展，活絡地方產業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費73,912千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等47, 238千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公 勳獎賞等11,290千元。 (3)員工休假補助費800千元。 (4)不休假加班費、超時加班費等2,031千元 。 (5)員工退休退職金之提撥等7,350千元。 (6)員工公保、勞保、健保等5,203千元。 |
73,912,000 | 71,236,000 | 2,676,000 | 3.76% | |||
| 0100 | 人事費 | 73,912,000 | 71,236,000 | 2,676,000 | 3.76% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 34,500,000 | 34,040,000 | 460,000 | 1.35% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 11,748,000 | 11,748,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 11,290,000 | 11,320,000 | -30,000 | -0.27% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 800,000 | 1,235,000 | -435,000 | -35.22% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,031,000 | 1,431,000 | 600,000 | 41.93% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,350,000 | 5,269,000 | 2,081,000 | 39.50% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,203,000 | 5,203,000 | 0 | 0.00% |