預算機關
行政院農業委員會苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
92,780,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研究
及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、農
村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.人事費80,600千元。 (1)職員薪俸33,405千元。 (2)技工、工友薪俸17,642千元。 (3)考績獎金、年終獎金等13,810千元。 (4)休假補助1,465千元。 (5)超時加班費及不休假加班費、值班費等2 ,483千元。 (6)退休退職給付611千元。 (7)退休退職金之提撥等5,294千元。 (8)公保、勞保及健保等5,890千元。 |
80,600,000 | 78,564,000 | 2,036,000 | 2.59% | |||
| 0100 | 人事費 | 80,600,000 | 78,564,000 | 2,036,000 | 2.59% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 33,405,000 | 30,895,000 | 2,510,000 | 8.12% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 17,642,000 | 18,090,000 | -448,000 | -2.48% | ||||
| 0111 | 獎金 | 13,810,000 | 14,209,000 | -399,000 | -2.81% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,465,000 | 920,000 | 545,000 | 59.24% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,483,000 | 2,986,000 | -503,000 | -16.85% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 611,000 | |||||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,294,000 | 5,294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,890,000 | 6,170,000 | -280,000 | -4.54% |