預算機關
農業部桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
137,928,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫，處理一般行政管理事務。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費126,283千元。其 內容如下： 1.法定編制人員待遇62,244千元，係職員68人之 薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇11,580千元，係約僱26人之酬 金。 3.技工及工友待遇8,478千元，係技工19人及駕 駛1人之工餉、加給等。 4.獎金19,631千元，係員工考績獎金、年終工作 獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與1,635千元，係員工休假補助等。 6.加班費4,646千元，係員工超時加班及未休假 加班費等。 7.退休退職給付1,596千元，係技工退職補償金 。 8.退休離職儲金7,551千元，係員工依法應提撥 之退休、離職儲金等。 9.保險8,922千元，係員工依法應提撥之公、勞 、健保費等。 |
126,283,000 | 126,061,000 | 222,000 | 0.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 126,283,000 | 126,061,000 | 222,000 | 0.18% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,244,000 | 62,117,000 | 127,000 | 0.20% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,580,000 | 9,094,000 | 2,486,000 | 27.34% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,478,000 | 10,876,000 | -2,398,000 | -22.05% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,631,000 | 19,972,000 | -341,000 | -1.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,635,000 | 1,604,000 | 31,000 | 1.93% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,646,000 | 4,873,000 | -227,000 | -4.66% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,596,000 | 1,054,000 | 542,000 | 51.42% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,551,000 | 7,474,000 | 77,000 | 1.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,922,000 | 8,997,000 | -75,000 | -0.83% |