預算機關
農業部種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
131,207,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人員 維持費。其內容如下： 1.人事費100,855千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等66,360 千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等16,238千元。 (3)員工休假補助費1,344千元。 (4)員工超時加班費、未休假加班費等3,206千 元。 (5)員工退休離職儲金之提撥等6,676千元。 (6)員工公保、勞保、健保等7,031千元。 |
100,855,000 | 96,117,000 | 4,738,000 | 4.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 100,855,000 | 96,117,000 | 4,738,000 | 4.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 53,664,000 | 51,716,000 | 1,948,000 | 3.77% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,956,000 | 4,665,000 | 291,000 | 6.24% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,740,000 | 7,295,000 | 445,000 | 6.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,238,000 | 15,082,000 | 1,156,000 | 7.66% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,206,000 | 3,007,000 | 199,000 | 6.62% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,676,000 | 6,312,000 | 364,000 | 5.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,031,000 | 6,670,000 | 361,000 | 5.41% |