預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
103,591,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人 員維持費，內容如下： 1.人事費95,317千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等62,21 3千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,263千元 。 (3)員工休假補助費1,376千元。 (4)員工超時加班費、未休假加班費等3,581 千元。 (5)員工退休離職儲金之提撥等6,264千元。 (6)員工公保、勞保、健保等6,620千元。 |
95,317,000 | 92,204,000 | 3,113,000 | 3.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 95,317,000 | 92,204,000 | 3,113,000 | 3.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,055,000 | 48,658,000 | 1,397,000 | 2.87% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,212,000 | 3,552,000 | 660,000 | 18.58% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,946,000 | 8,640,000 | -694,000 | -8.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,263,000 | 14,650,000 | 613,000 | 4.18% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,581,000 | 3,068,000 | 513,000 | 16.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,264,000 | 5,712,000 | 552,000 | 9.66% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,620,000 | 6,490,000 | 130,000 | 2.00% |