預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
106,880,000 元（）
計畫內容
1.推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
2.辦理植物品種檢定業務及相關技術開發與應用等業務。
預期成果
1.使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要
如期完成。
2.訂定快速準確的品種檢定技術，如開發新植物檢定技術
或分子檢定技術等，可面對日益增加的申請案件，加速
品種檢定作業，減少誤判的發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人 員維持費，內容如下： 1.人事費91,786千元。 (1)職員、約聘、技工及工友薪俸等61,646 千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等14,787千元 。 (3)員工休假補助費1,392千元。 (4)員工超時加班費、不休假加班費等2,649 千元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,028千元。 (6)員工公保、勞保、健保等6,284千元。 |
91,786,000 | 90,656,000 | 1,130,000 | 1.25% | |||
| 0100 | 人事費 | 91,786,000 | 90,656,000 | 1,130,000 | 1.25% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 49,482,000 | 48,384,000 | 1,098,000 | 2.27% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 612,000 | 600,000 | 12,000 | 2.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 11,552,000 | 11,880,000 | -328,000 | -2.76% | ||||
| 0111 | 獎金 | 14,787,000 | 14,466,000 | 321,000 | 2.22% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,392,000 | 960,000 | 432,000 | 45.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,649,000 | 3,100,000 | -451,000 | -14.55% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,028,000 | 4,968,000 | 60,000 | 1.21% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,284,000 | 6,298,000 | -14,000 | -0.22% |