預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
139,271,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費130,385千元， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇52,564千元，係職員61人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇4,616千元，係約僱11人之 酬金。 3.技工及工友待遇27,235千元，係技工60人、 駕駛1人及工友5人之工餉、加給等。 4.獎金20,508千元，係員工考績獎金、年終工 作獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與2,192千元，係員工休假補助等。 6.加班值班費5,534千元，係員工超時加班及 不休假加班費等。 7.退休離職儲金8,276千元，係員工依法應提 撥之退休、離職儲金等。 8.保險9,460千元，係員工依法應提撥之公、 勞、健保費等。 |
130,385,000 | 129,464,000 | 921,000 | 0.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,385,000 | 129,464,000 | 921,000 | 0.71% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,564,000 | 52,250,000 | 314,000 | 0.60% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,616,000 | 4,630,000 | -14,000 | -0.30% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 27,235,000 | 27,803,000 | -568,000 | -2.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,508,000 | 20,782,000 | -274,000 | -1.32% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,534,000 | 5,734,000 | -200,000 | -3.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,276,000 | 7,245,000 | 1,031,000 | 14.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,460,000 | 8,828,000 | 632,000 | 7.16% |