預算機關
農業部水產試驗所
承辦單位
預算金額
422,967,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費328,264千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員薪 俸等220,981千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等49,299千元。 (3)員工休假補助等5,653千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等13,073千 元。 (5)員工退休退職給付3,000千元。 (6)員工退休退職金之提撥等16,207千元。 (7)員工公保、勞保及健保等20,051千元。 |
328,264,000 | 312,229,000 | 16,035,000 | 5.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 328,264,000 | 312,229,000 | 16,035,000 | 5.14% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 115,113,000 | 110,118,000 | 4,995,000 | 4.54% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 79,068,000 | 76,288,000 | 2,780,000 | 3.64% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 26,800,000 | 25,876,000 | 924,000 | 3.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 49,299,000 | 46,781,000 | 2,518,000 | 5.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,653,000 | 5,483,000 | 170,000 | 3.10% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,073,000 | 12,673,000 | 400,000 | 3.16% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 200.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,207,000 | 14,882,000 | 1,325,000 | 8.90% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,051,000 | 19,128,000 | 923,000 | 4.83% |