預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
311,407,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費279,691千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員 薪俸等191,453千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等40,571千元 。 (3)員工休假補助等4,800千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等10,124 千元。 (5)員工退休退職給付3,557千元。 (6)員工退休退職金之提撥等9,350千元。 (7)員工公保、勞保及健保等19,836千元。 |
279,691,000 | 260,705,000 | 18,986,000 | 7.28% | |||
| 0100 | 人事費 | 279,691,000 | 260,705,000 | 18,986,000 | 7.28% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 96,597,000 | 85,770,000 | 10,827,000 | 12.62% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 51,000,000 | 48,000,000 | 3,000,000 | 6.25% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 43,856,000 | 45,000,000 | -1,144,000 | -2.54% | ||||
| 0111 | 獎金 | 40,571,000 | 40,571,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,800,000 | 3,612,000 | 1,188,000 | 32.89% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 10,124,000 | 6,800,000 | 3,324,000 | 48.88% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 3,557,000 | 3,800,000 | -243,000 | -6.39% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,350,000 | 8,752,000 | 598,000 | 6.83% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,836,000 | 18,400,000 | 1,436,000 | 7.80% |