預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
364,745,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員138人、技工88人、駕駛2人、聘用人員10人 及約僱人員36人，合計274人，共需人事費如列 數。 |
312,271,000 | 292,138,000 | 20,133,000 | 6.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 312,271,000 | 292,138,000 | 20,133,000 | 6.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 132,000,000 | 126,457,000 | 5,543,000 | 4.38% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,960,000 | 23,287,000 | 1,673,000 | 7.18% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 43,829,000 | 42,693,000 | 1,136,000 | 2.66% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,939,000 | 45,654,000 | 5,285,000 | 11.58% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,414,000 | 4,430,000 | -16,000 | -0.36% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,061,000 | 11,415,000 | 2,646,000 | 23.18% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 | 14.29% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,176,000 | 15,752,000 | 3,424,000 | 21.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,292,000 | 21,050,000 | 242,000 | 1.15% |