預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
317,132,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員135人、工友1人、技工109人、駕駛2人、 聘用人員12人及約僱人員16人，合計275人， 共需人事費如列數。 |
285,120,000 | 283,030,000 | 2,090,000 | 0.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 285,120,000 | 283,030,000 | 2,090,000 | 0.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,120,000 | 121,757,000 | 1,363,000 | 1.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,078,000 | 12,104,000 | 974,000 | 8.05% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 46,678,000 | 50,426,000 | -3,748,000 | -7.43% | ||||
| 1030 | 獎金 | 46,460,000 | 45,973,000 | 487,000 | 1.06% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,272,000 | 4,416,000 | -144,000 | -3.26% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 12,696,000 | 10,245,000 | 2,451,000 | 23.92% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,372,000 | 19,266,000 | 1,106,000 | 5.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,444,000 | 18,843,000 | -399,000 | -2.12% |