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資料來源：113-農業部農業試驗所及所屬單位預算案-單位預算案第227頁
預算機關
農業部農業試驗所花卉試驗分所
承辦單位
預算金額
32,144,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 人員維持 法定編制人員18人、技工6人、約僱人員1人，
共計25人。		 29,669,000 457,774,000 -428,105,000 -93.52%
1000 人事費 29,669,000 457,774,000 -428,105,000 -93.52%
1015 法定編制人員待遇 15,887,000 204,412,000 -188,525,000 -92.23%
1020 約聘僱人員待遇 1,374,000 44,132,000 -42,758,000 -96.89%
1025 技工及工友待遇 2,576,000 51,642,000 -49,066,000 -95.01%
1030 獎金 4,662,000 71,546,000 -66,884,000 -93.48%
1035 其他給與 445,000 6,908,000 -6,463,000 -93.56%
1040 加班費 952,000 14,809,000 -13,857,000 -93.57%
1050 退休離職儲金 1,802,000 28,742,000 -26,940,000 -93.73%
1055 保險 1,971,000 32,761,000 -30,790,000 -93.98%