預算機關
國家公園署及所屬
承辦單位
預算金額
833,216,000 元（）
計畫內容
推行秘書室、人事室、主計室、政風室等各項行政管理工
作。
預期成果
增進公務處理時效，改善辦公環境，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.包含職員434人、工友14人、技工12人、駕駛1 9人、聘用55人、約僱120人，合計654人之待 遇539,215千元。 2.員工年終、考績、留任等獎金及退休人員年終 慰問金等113,278千元。 3.員工休假補助及山地巡護作業費等11,184千元 。 4.員工趕辦業務超時加班費及未休假加班費等37 ,126千元。 5.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資 遣給付等42,723千元。 6.約聘僱人員之離職儲金公提部分6,556千元。 7.技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥 勞工退休準備金2,105千元。 8.應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助51 ,636千元。 |
803,823,000 | 41,885,000 | 761,938,000 | 1,819.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 803,823,000 | 41,885,000 | 761,938,000 | 1,819.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 404,309,000 | 25,291,000 | 379,018,000 | 1,498.63% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 110,889,000 | 2,449,000 | 108,440,000 | 4,427.93% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 24,017,000 | 457,000 | 23,560,000 | 5,155.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 113,278,000 | 5,934,000 | 107,344,000 | 1,808.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 11,184,000 | 528,000 | 10,656,000 | 2,018.18% | ||||
| 1040 | 加班費 | 37,126,000 | 2,071,000 | 35,055,000 | 1,692.66% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,384,000 | 2,963,000 | 48,421,000 | 1,634.19% | ||||
| 1055 | 保險 | 51,636,000 | 2,649,000 | 48,987,000 | 1,849.26% |