預算機關
文化部影視及流行音樂產業局
承辦單位
預算金額
120,950,000 元（）
計畫內容
辦理經常性行政工作。
預期成果
協助統合相關資源，以順利推展各項工作，維持機關正常
運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額82人，包括職員62人、技工1人、 約聘11人及約僱8人，依規定編列人事費102,078 千元。 |
102,078,000 | 96,978,000 | 5,100,000 | 5.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 102,078,000 | 96,978,000 | 5,100,000 | 5.26% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 56,124,000 | 54,086,000 | 2,038,000 | 3.77% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,975,000 | 10,696,000 | 279,000 | 2.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 458,000 | 430,000 | 28,000 | 6.51% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,377,000 | 13,960,000 | 1,417,000 | 10.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,479,000 | 3,886,000 | 593,000 | 15.26% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 410,000 | 393,000 | 17,000 | 4.33% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,696,000 | 6,258,000 | 438,000 | 7.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,247,000 | 5,957,000 | 290,000 | 4.87% |