預算機關
影視及流行音樂產業局
承辦單位
預算金額
101,991,000 元（）
計畫內容
辦理經常性行政工作。
預期成果
協助統合相關資源，以順利推展各項工作，維持機關正常
運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額82人，包括職員62人、技工1人 、約聘11人及約僱8人，依規定編列人事費88, 203千元。 |
88,203,000 | 87,267,000 | 936,000 | 1.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 88,203,000 | 87,267,000 | 936,000 | 1.07% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 48,618,000 | 48,618,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,355,000 | 10,116,000 | 239,000 | 2.36% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 413,000 | 413,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,348,000 | 12,635,000 | -287,000 | -2.27% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,312,000 | 1,299,000 | 13,000 | 1.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,540,000 | 3,516,000 | 24,000 | 0.68% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 386,000 | 386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,432,000 | 5,009,000 | 423,000 | 8.44% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,799,000 | 5,275,000 | 524,000 | 9.93% |