預算機關
文化部
承辦單位
預算金額
564,120,000 元（）
計畫內容
1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎
行政運作共同性經費。
2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大
樓等公共管理費用。
3.辦理臨時約聘僱人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險
。
4.辦理公共工程施工查核業務。
5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局
部損壞修復。
6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計與政風等一般
行政事務推行及管理。
預期成果
1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與
作業效能。
2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動
。
3.維持房舍與辦公設備使用功能及安全。
4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提
供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額362人，包括職員295人、駐警1人 、工友6人、技工5人、駕駛3人、聘用44人及約 僱8人，依規定編列人事費471,444千元。 |
471,444,000 | 461,484,000 | 9,960,000 | 2.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 471,444,000 | 461,484,000 | 9,960,000 | 2.16% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,765,000 | 6,765,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 250,865,000 | 252,262,000 | -1,397,000 | -0.55% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 33,743,000 | 33,743,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,824,000 | 6,145,000 | -321,000 | -5.22% | ||||
| 1030 | 獎金 | 65,780,000 | 66,940,000 | -1,160,000 | -1.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,123,000 | 5,080,000 | 43,000 | 0.85% | ||||
| 1040 | 加班費 | 20,854,000 | 20,492,000 | 362,000 | 1.77% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 6,085,000 | 4,139,000 | 1,946,000 | 47.02% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,465,000 | 32,830,000 | 8,635,000 | 26.30% | ||||
| 1055 | 保險 | 34,940,000 | 33,088,000 | 1,852,000 | 5.60% |