預算機關
文化部
承辦單位
預算金額
525,635,000 元（）
計畫內容
1.支應辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等相關基礎
行政運作共同性經費。
2.繳納行政院新莊聯合辦公大樓及行政院中央聯合辦公大
樓等公共管理費用。
3.辦理臨時約聘僱人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險
。
4.辦理公共工程施工查核業務。
5.辦理辦公房舍、公務車輛及辦公用器具預防性養護或局
部損壞修復。
6.辦理文書檔案、出納、庶務、人事、主計及政風等一般
行政事務推行及管理。
預期成果
1.以良好之行政管理，適切支援各業務單位，加強計畫與
作業效能。
2.增進公務處理時效，提高工作效率，輔助廉政工作推動
。
3.維持房舍及辦公設備使用功能及安全。
4.維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性，提
供良好工作環境，協助各業務單位達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額370人，包括職員289人、駐警4 人、工友9人、技工6人、駕駛6人、聘用48人 及約僱8人，依規定編列人事費433,129千元。 |
433,129,000 | 361,294,000 | 71,835,000 | 19.88% | |||
| 0100 | 人事費 | 433,129,000 | 361,294,000 | 71,835,000 | 19.88% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,266,000 | 6,266,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 241,483,000 | 201,345,000 | 40,138,000 | 19.93% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 33,946,000 | 29,100,000 | 4,846,000 | 16.65% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,147,000 | 5,831,000 | 2,316,000 | 39.72% | ||||
| 0111 | 獎金 | 64,753,000 | 53,381,000 | 11,372,000 | 21.30% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,496,000 | 4,802,000 | 694,000 | 14.45% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 15,570,000 | 13,836,000 | 1,734,000 | 12.53% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 27,624,000 | 21,118,000 | 6,506,000 | 30.81% | ||||
| 0151 | 保險 | 29,844,000 | 25,615,000 | 4,229,000 | 16.51% |