預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
82,485,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公務之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各類帳簿、加強內
部審核。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
5.推動導入資訊安全制度(ISMS)，並納入本館機房及1項
業務核心系統。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案及辦公室資訊化。
4.促進本館資安流程標準化，提升本館資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫編列55,512千元，內容如下： 1.職員待遇40人，計34,946千元。 2.約聘1人，計585千元。 3.技工1人，駕駛1人，工友2人，計828千元。 4.員工考績、年終工作獎金，支領月退休金﹝ 俸﹞2萬5千元以下符合資格之退休人員年終 慰問金，計8,779千元。 5.休假補助費，計699千元。 6.超時加班、不休假加班費等，計2,165千元 。 7.職員退撫基金、約聘僱人員離職儲金及勞工 退休準備金等，計4,083千元。 8.職員及技工工友健保、職員公保、技工工友 及約聘僱勞保等，計3,427千元。 |
55,512,000 | 55,073,000 | 439,000 | 0.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 55,512,000 | 55,073,000 | 439,000 | 0.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,946,000 | 33,432,000 | 1,514,000 | 4.53% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 585,000 | 1,215,000 | -630,000 | -51.85% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 828,000 | 1,590,000 | -762,000 | -47.92% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,779,000 | 8,845,000 | -66,000 | -0.75% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 699,000 | 728,000 | -29,000 | -3.98% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,165,000 | 2,026,000 | 139,000 | 6.86% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,083,000 | 3,692,000 | 391,000 | 10.59% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,427,000 | 3,545,000 | -118,000 | -3.33% |