預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
73,124,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公務之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各類帳簿、加強內
部審核。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案，圖書管理及辦公室資訊化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫編列55,073千元，內容如下： 1.職員待遇40人，計33,432千元。 2.約聘2人，計1,215千元。 3.技工1人、駕駛1人、工友2人，計1,590千元 。 4.員工考績、年終工作獎金，支領月退休金﹝ 俸﹞2萬5千元以下符合資格之退休人員年終 慰問金，計8,845千元。 5.休假補助費，計728千元。 6.超時加班、不休假加班費等，計2,026千元 。 7.職員退撫基金、約聘僱人員離職儲金及勞工 退休準備金等，計3,692千元。 8.職員及技工工友健保、職員公保、技工工友 及約聘僱勞保等，計3,545千元。 |
55,073,000 | 54,478,000 | 595,000 | 1.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 55,073,000 | 54,478,000 | 595,000 | 1.09% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,432,000 | 33,190,000 | 242,000 | 0.73% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,215,000 | 1,433,000 | -218,000 | -15.21% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,845,000 | 8,750,000 | 95,000 | 1.09% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 728,000 | 736,000 | -8,000 | -1.09% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,026,000 | 2,028,000 | -2,000 | -0.10% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,692,000 | 3,410,000 | 282,000 | 8.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,545,000 | 3,341,000 | 204,000 | 6.11% |