預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
71,998,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公務之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各類帳簿、加強內
部審核。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案，圖書管理及辦公室資訊化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫編列56,751千元，內容如下： 1.職員待遇41人，計34,330千元。 2.約聘2人，計1,433千元。 3.技工1人、駕駛1人、工友2人，計1,590千元 。 4.員工考績、年終工作獎金，支領月退休金﹝ 俸﹞2萬5千元以下符合資格之退休人員年終 慰問金，計9,959千元。 5.休假補助費，計752千元。 6.超時加班、不休假加班費等，計1,605千元 。 7.職員退撫基金、約聘僱人員離職儲金及勞工 退休準備金等，計3,500千元。 8.職員及技工工友健保、職員公保、技工工友 及約聘僱勞保等，計3,582千元。 |
56,751,000 | 59,130,000 | -2,379,000 | -4.02% | |||
| 0100 | 人事費 | 56,751,000 | 59,130,000 | -2,379,000 | -4.02% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 34,330,000 | 31,912,000 | 2,418,000 | 7.58% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,433,000 | 6,428,000 | -4,995,000 | -77.71% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,590,000 | 1,544,000 | 46,000 | 2.98% | ||||
| 0111 | 獎金 | 9,959,000 | 9,383,000 | 576,000 | 6.14% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 752,000 | 800,000 | -48,000 | -6.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,605,000 | 1,602,000 | 3,000 | 0.19% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,500,000 | 3,593,000 | -93,000 | -2.59% | ||||
| 0151 | 保險 | 3,582,000 | 3,868,000 | -286,000 | -7.39% |