預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
240,881,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費(含考績 獎金14,270千元、年終工作獎金16,549千元及特 殊功勳獎賞35千元)。 |
201,595,000 | 193,712,000 | 7,883,000 | 4.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 201,595,000 | 193,712,000 | 7,883,000 | 4.07% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,684,000 | 117,387,000 | 3,297,000 | 2.81% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,215,000 | 7,548,000 | 667,000 | 8.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,680,000 | 2,576,000 | 104,000 | 4.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 30,854,000 | 29,155,000 | 1,699,000 | 5.83% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,604,000 | 2,504,000 | 100,000 | 3.99% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,114,000 | 8,602,000 | 512,000 | 5.95% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,293,000 | 13,549,000 | 744,000 | 5.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,151,000 | 12,391,000 | 760,000 | 6.13% |