預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
231,741,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費(含考績 獎金13,324千元、年終工作獎金15,831千元)。 |
193,712,000 | 197,128,000 | -3,416,000 | -1.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 193,712,000 | 197,128,000 | -3,416,000 | -1.73% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 117,387,000 | 117,645,000 | -258,000 | -0.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,548,000 | 8,289,000 | -741,000 | -8.94% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,576,000 | 4,293,000 | -1,717,000 | -40.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,155,000 | 29,250,000 | -95,000 | -0.32% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,504,000 | 2,368,000 | 136,000 | 5.74% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,602,000 | 8,911,000 | -309,000 | -3.47% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,549,000 | 13,752,000 | -203,000 | -1.48% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,391,000 | 12,620,000 | -229,000 | -1.81% |