資料來源:113-農業部獸醫研究所單位預算案-單位預算案第41頁
預算機關
農業部獸醫研究所
承辦單位
預算金額
136,107,000 元()
計畫內容
1.推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力:   (1)利用動物疾病診斷實驗室提供種豬動物疾病檢診與     相關諮詢服務,進行種豬場重要感染病原監測及生     物安全防護措施建議,達成疾病早期預警,此外輔     導及推廣種豬產業強化自衛防疫機制,提升牧場育     成率。 2.建構農產品安全體系及強化檢驗效能:   (1)執行動物疾病診斷中心檢診服務,包括家畜禽之疾     病診斷、野生動物疾病監測及其病理學與病因探討     ,除疾病診斷外,在涉及動物保護議題的非自然死     亡案件,亦提供死因鑑定及分析。   (2)本研究旨在提供臺灣地區住肉孢子蟲在野生食肉目     動物及畜養反芻動物之住肉孢子蟲感染狀況基礎資     料,並建立相關診斷技術,以利於住肉孢子蟲感染     症在屠宰衛生及公共衛生之風險評估,及發展可能     之防治措施。   (3)利用現有病原分離及分子生物檢驗技術,針對國內     防疫單位及民間後送水產動物病材檢診,進行水產     動物病原檢測及針對現況進行被動長期監測,以及     早期發現新入侵海外惡性病原及國內現有疫病之流     行趨勢。   (4)午仔魚為目前海水魚養殖重要魚種之一,近年養殖     業者常於飼料中拌合抗生素投餵,藥物濫用情形嚴     重。為釐清養殖業者投藥目的,擬針對午仔魚養殖     場進行病原監控及分析結果。   (5)本所獲WOAH認可為DIV1參考實驗室,其中預先盤點     各項檢驗技術及建立診斷技術SOP是重要的工作,以     符合檢驗精準迅速之要求,另建立動物感染模式以     確認DIV1對動物致病性。   (6)全球暖化造成病媒疾病增加,希望將藉由與國內學     者專家合作,鑑定及監測牛場病媒昆蟲種類,監測     牛結節疹及牛流行熱在病媒昆蟲之陽性率,以預警     疾病發生。針對臺灣野生動物的病媒鑑定及病媒性     疾病進行監測,初步以野生動物的蜱媒及蜱媒攜帶     病原為主要監測標的,期建立基礎資料以預防疾病     發生。   (7)分枝桿菌中除牛型分枝桿菌外,其他非結核分枝桿     菌感染症包括,牛Johne's disease、禽類M.avium     感染以及造成魚類M.marinum感染等,所有NTM皆屬     於可能感染人類的人畜共通傳染性病原。近年人類     感染NTM的案例大增,所感染之NTM種類眾多,故有     必要確認動物NTM感染之種類,並與人類感染NTM之     種類比對,並進一步可以抗藥性基因確認其相關性     。   (8)生病動物病原菌抗藥性監測監測是One Health框架     下重要的一環,WOAH特別列出E.coli及Salmonella     等為重點監測目標。目前在動物已出現第三代以上     的頭孢子素治療效果差甚至無效的情況,計畫針對E     .coli及Salmonella,檢測分離菌株是否具有產廣效     性乙內醯胺酶(β-lactamase)的能力而影響頭孢子     素類抗生素治療效果,以ESBL(class-A)及AmpC(cla     ss-C)作為重點研究目標,分析抗藥機制及抗藥性菌     株間親緣背景,以期結果能對現場用藥、抗藥性預     警及相關政策制定有所助益。   (9)配合相關科技計畫盤點動物疾病診斷技術,規劃辦     理動物衛生技術輔導與推廣研討會或訓練班、研發     成果推廣、管理及運用、協助合作研究計畫研提及     契約訂定等作業。 3.強化重要豬隻疾病檢診技術,參與豬瘟撲滅計畫並維持  口蹄疫清淨狀態:   (1)建立豬隻病毒性疾病檢診技術,包含病原分離及分     子診斷學技術,應用於國內豬隻送檢病例之檢測,     藉以瞭解國內豬隻病毒性疾病之現況。   (2)分析本所先前在我國豬場檢測出非典型豬瘟疫病毒     株之E2醣蛋白基因序列,以及國外發表病毒株之E2     醣蛋白基因序列,做親緣關係分析,比較病毒株之     間序列差異,並由我國與國外的病毒株中挑選出代     表株,以分子選殖技術表達E2醣蛋白。   (3)近年國內外皆有豬隻矽尼卡病毒(SVA)感染案例發生     ,該病是引起豬特發性水疱性疾病(Swine Idiopath     ic Vesicular Disease )的主要原因,SVA目前尚無     疫苗可用,瞭解SVA感染之致病性特徵將有助於選擇     適當的採樣檢體與防治疾病。   (4)透過核酸檢測方法偵測豬場蟲媒是否帶有SVA、PCV2     與PRRSV等豬隻病毒性疾病病原,檢測結果以流行病     學方法進行分析,分析成果可提供防疫單位作為疾     病防治參考之依據。   (5)針對台灣 PCV3病毒株持續進行全長序列的定序及分     析,藉以得知113年度台灣PCV3基因型別是否出現變     異株及是否有國外新型病毒株之入侵。以即時聚合     酶連鎖反應進行檢測,探討出現不同臨床症狀豬隻     之PCV3檢出率與致病關係,並以患病豬隻之肺臟與     淋巴結切片使用原位雜合染色 (in situ hybridiza     tion, ISH),藉以了解 PCV3與不同臨床症狀之關聯     性。 4.持續精進實驗室檢驗技術,提供實驗室間能力比對服務  :   (1)本所於107年WOAH狂犬病偶合計畫框架下建立亞洲狂     犬病診斷能力比對中心,向亞洲區域提供狂犬病抗     原診斷能力試驗服務。 5.農業資源永續利用及培育新農民:   (1)針對動物用藥品檢定品質試驗人員辦理教育訓練、     調查相關訓練需求及服務滿意度。 6.強化畜牧場用藥品質監測計畫:   (1)持續提升動物疫苗檢驗技術、動物用生物藥品檢定     服務、改善檢驗設施及加強安全衛生的管理。   (2)強化魚用疫苗檢定設施,並利用已建立的動物感染     模式,評估水產動物製劑對疾病的抗菌能力,篩選     具潛力的水產製劑。   (3)執行動物用生物技術產品驗證設施對外服務、執行     隔離田間試驗環境品質管理、加強實驗動物照護及     管理、完備動物生物安全二級之生物危害控制系統     。   (4)執行動物用一般藥品檢定、維持實驗室TAF認證運作     、動物用GMP藥廠查核、委託檢驗服務及動物用藥品     品管文件資料審核提供技術諮詢服務等工作,以及     檢驗技術研發。 7.重要傳染病快速診斷方法之研發:   (1)由於氣候變遷,新興水生動物疾病增加,研析可能     在我國發生之疾病,積極建立檢驗方法並輔導水產     業者培養生物安全養殖模式知能以遏止新興水生動     物疾病傳播。   (2)蒐集國外豬第4型環狀病毒發生概況及分析序列,建     立核酸檢測技術。 8.動物用疫苗之研發、改良、製造與供應:   (1)本研究為研發浸泡型的魚類海豚鏈球菌不活化疫苗     ,113年度主要目標為建立以石斑魚為目標動物,評     估疫苗成分與投與方式,並建立石斑魚疫苗免疫效     力評估模式。   (2)PED為國內重要豬隻疾病,且現有已完成PED不活化     疫苗之實驗室開發,並已送動植物防疫檢疫署進行     技術審查,為取得疫苗製造使用執照,需進行相關     田間試驗評估,本計畫將進行田間試驗取代委託試     驗以加速疫苗之研發。   (3)完成水禽雷氏桿菌不活化菌苗、新城病病毒紅血球     凝集抗原及雛白痢診斷液等之製造與供應,以利疾     病檢測與緊急防疫之需。完成員工教育訓練、員工     健檢以符合GMP動物藥廠製造規範。完成空氣污染防     治及水污染防治之各項檢測及業務稽查事項。   (4)將第七基因型新城病弱毒活毒疫苗種毒進行株化挑     選以排除純潔試驗汙染疑慮,挑選之種毒進行純潔     試驗、動物試驗評估。   (5)新型的水禽小病毒感染症,會造成鴨隻短嘴與發育     遲緩症候群,進而導致嚴重經濟損失。本計畫目的     為新型水禽小病毒疫苗之開發。   (6)疫苗載體是利用基因工程技術將病毒或細菌構建成     載體,將外源基因(包括重組多月太、抗原決定位等     )插入其中使之表達的活疫苗,可誘導產生廣泛之免     疫反應。擬建構桿狀病毒表現載體表現PCV2d蛋白、     製造與純化。藉此改良PCV2疫苗之效力,提高疫苗     之品質。   (7)懸浮細胞的使用可以大幅減少組織培養疫苗的使用     成本,提升疫苗產量降低製造成本。本計畫擬將常     用病毒培養用貼壁細胞株馴化為懸浮細胞株。   (8)豬第二型環狀病毒(PCV2)主要傳播途徑為口-鼻接     觸感染動物的糞尿 (口-糞感染),最主要特徵為患     豬體重漸進性喪失及出現呼吸症狀等。擬建立messe     nger RNA 的體外轉錄(In vitro transcription, I     VT)表現PCV2d蛋白,藉此改良PCV2疫苗之效力,提     高疫苗之品質。 9.生物資材之生產、研究與供應:   (1)配合國家政策,生產試驗用高品質血清抗體陰性雞     胚蛋、雛雞,以持續供應國家動物用藥品檢驗、疾     病診斷及疫苗開發及製造,並支援生物技術研究。   (2)進行無特定病原繁殖雞群更新,定期進行無特定病     原雞隻疾病監測、動物舍各項環境因子監測,另試     驗評估添加維生素E及氯化膽鹼對預防脂肪肝症候群     之效果。   (3)建立免疫螢光染色技術偵測基因重組疫苗抗原技術     。   (4)建立動物用輸液中常見元素定量檢測方法,選擇目     前常見Na、K、Ca元素為標的,搭配感應耦合電漿放     射光譜儀進行定量檢驗方法開發。 10.加強國際交流及合作研究:   (1)本計畫將赴美國農部ARS水生動物健康研究室,利用     其開發水生動物疫苗的經驗,應用於我方所研發魚     用鏈球菌上,擬學習交流疫苗合適抗原/佐劑比率,     浸泡攻毒模式建立,以及學習浸泡型不活化疫苗測     試檢定方法,免疫效力與保護性評估等實驗室技術     ,並藉訪美了解其水產動物疫苗的法規與檢定標準     ,以加速我方水生動物疫苗研發效率與應用推廣。   (2)擬派2名研究人員前往美國農業部研究機構,研習當     前非洲豬瘟疫苗免疫效力評估技術與交流。 11.建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術:   (1)逐步建立血清抗體陰性種雞群疾病抗體監測技術,     接軌歐盟藥典血清抗體陰性雞胚蛋之規範;開發血     清抗體陰性雞胚蛋為生醫材料取代及減量實驗動物     試驗的關鍵技術,研究跨物種動物細胞在血清抗體     陰性雞胚蛋的增殖技術,期以建立體外增殖模式。  
預期成果
1.推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力:   (1)輔導種豬業者規劃自場牧場生物安全計畫以及標準     作業流程,持續執行防堵重要動物傳染病入侵,降     低疾病影響經濟損失;協助種豬場申請種豬出口之     健康證明(無特定疾病檢出),及協助養豬產業建     立自有品牌;提供重要疫病資訊及免疫適期之參考     資料,俾向國內國內養豬場早期預警;間接效益及     影響:完善之飼養管理制度,可提升經營效率,提     升種豬場經營者及員工信心及士氣;建立亞太地區     臺灣自有品牌、具市場區隔性、高生物安全、抗逆     境、提供優質動物性蛋白來源(食品安全)之種豬場     、強調環保及動物福祉(符合先進國家潮流所趨,     增加創新價值),易獲得消費者信賴,有助於產品     之行銷。 2.建構農產品安全體系及強化檢驗效能:   (1)重要動物疫病診斷,除防止疾病之發生與蔓延,亦     以供預防與控制之擬訂。進行野生動物疾病的監測     ,作為人類、伴侶動物或家畜禽等爆發新興或再浮     現傳染病的早期預警。對動物保護議題相關的非自     然死亡動物探究死亡原因,改善動物福祉並降低社     會大眾對動物不明原因死亡的恐慌。   (2)建立住肉孢子蟲之診斷技術,包含採樣標準流程、     組織病理學檢查法、光學顯微鏡檢查法、消化法、     分子生物學診斷法。113年度主要聚焦於野生動物檢     體。   (3)對我國境內進行2,500例水生動物疾病診斷服務;對     我國境內進行重要水生動物病原鑑定;對重要病原     基因進行分子流行病學分析。可掌握田間水產動物     最新疫情,達到維護我國自身水產養殖產業的國際     競爭力。   (4)配合午仔魚品項團隊建立養殖核心示範戶場,針對5     場午仔魚養殖場進行病原監測。   (5)應用DIV1原位雜合技術於不同品種蝦隻組織切片檢     體,並進行致病性探討與研究;建立DIV1種毒生產模     式;各種養殖蝦類DIV1動物感染模式;估算出各種     養殖蝦類DIV1LD50致死病毒劑量。   (6)調查臺灣北部地區牛場病媒蚊蟲種類、棲群動態與     季節性變化;調查臺灣北部地區牛場病媒蚊蟲與其     攜帶重要病原,含牛結節疹、牛流行熱等特定病原     情形;收集臺灣野生動物蜱媒區域及季節變化關係     ;調查臺灣野豬及其他野生動物蜱媒與其攜帶病原     情形;建立蜱媒性動物或人畜共通傳染病等特定病     原基礎資料。   (7)動物與人類感染的NTM比對,以對人分枝桿菌感染症     之治療參考。分析臺灣動物分枝桿菌感染症,作為     牛結核病防疫政策之參考;完成4場次ITT陰性ELISA     陽性牛隻分枝桿菌分離與鑑定,完成60株分枝桿菌     基因型分析,以及通過牛結核病實驗室為BSL-3等級     實驗室。   (8)新增AmpC β-lactamase (class-C) 菌株篩選及確     認技術;藥物感受性試驗結合基因型分析,如何影     響頭孢子素對於腸內菌科病原菌的治療效果,釐清     頭孢子素抗藥性菌株的相關機制(ESBL、AmpC甚至     兩者兼具);結合菌株親緣性及抗藥性分析的結果     ,可了解流行現況,是否存在強勢菌株。   (9)透過辦理學術研討會、教育訓練及專題演講,提供     獸醫師繼續教育訓練課程及專業培訓,每半年進行     診斷技術盤點,並持續協助管理本所研發成果、技     術移轉專利授權等,持續維護專利案件,配合農委     會查核制度、更新及管理成果網頁資料與技轉及專     利案件。 3.強化重要豬隻疾病檢診技術,參與豬瘟撲滅計畫並維持  口蹄疫清淨狀態:   (1)完成國內送檢豬隻樣材之豬病毒性疾病病原分離與     分子診斷至少50場,相關病原血清抗體檢測至少200     場,透過瞭解臺灣豬隻常在病毒性疾病種類與疾病     現況,提供防疫單位作為疾病防治上的參考,減少     養豬業者的損失,提昇養豬產業之生產效率及競爭     力。   (2)完成製備含APPV E2醣蛋白重組桿狀病毒一株以及完     成表現 APPV E2醣蛋白1個與定量等分析。   (3)進行SVA致病性研究,藉以瞭解SVA感染豬之致病性     特徵;研究成果提供學術界與防疫單位作為參考。   (4)瞭解國內豬場蟲媒帶有之豬隻病毒性疾病病媒情形     ;透過流行病學方法分析產出報告;成果可提供防     治單位作為疾病防治參考依據。   (5)可提升台灣豬第三型環狀病毒之診斷技術,並對豬     隻感染後之相關致病機制研究加以了解,包含感染     不同年齡層豬隻所造成之影響及不同臟器組織之病     毒分布等;了解台灣豬第三型環狀病毒之演化,113     年度是否有新變異株或國外新型病毒豬入侵;相關     研究成果可作為國內防疫單位及養豬場制定防疫措     施之參考依據。 4.持續精進實驗室檢驗技術,提供實驗室間能力比對服務  :   (1)本計畫擬進行能力試驗批次抗原增幅及品質確認,     以進行下屆能力試驗辦理之籌備。 5.農業資源永續利用及培育新農民:   (1)預計完成強化動物用藥品產業人員專業能力及提升     本所服務滿意度。以問卷調查方式瞭解參訓人員訓     練成效及訓練需求,可以提供未來本所技術輔導或     課程設計之建議,並協助動物用藥品產業發展,持     續辦理專業技術推廣及教育訓練工作。 6.強化畜牧場用藥品質監測計畫:   (1)預計完成檢驗動物用生物藥品800件、編制或修訂動     物疫苗檢驗相關試驗流程之標準作業程序書10件、     配合動植物防疫檢疫署GMP追蹤查廠及出席技術委員     審查會議至少各2場、統計分析疫苗檢驗結果、檢驗     設施修繕與改善及加強安全衛生管理等。   (2)完成1項新興水產動物製劑抗病力評估及提供水產魚     用疫苗檢定設施與技術服務1場次以上。   (3)預計完成執行基因改造設施服務10項次;完成設施     環控監測及流程更新1項次。   (4)預計完成動物用一般藥品檢驗、維持實驗室TAF認證     及能力試驗、cGMP/GMP藥廠查核、委託檢驗服務及     動物用藥品品管文件資料審核等450件(項、次、筆)     。 7.重要傳染病快速診斷方法之研發:   (1)開發檢驗技術以強化新興疾病檢驗及擴充檢驗量能     ;優化水產生產醫學知識平台一式,以即時提供業     者及第一線防疫人員疾病新知及國際疫病資訊;不     定期召開水生動物產、官、學專家會議以及時獲取     產業問題快速反應與協助解決;輔導水產業者建立     生物安全養殖模式。   (2)藉由建立豬第4型環狀病毒診斷技術,可應用於豬環     狀病毒感染症之型別鑑定,以利分析國內豬第4型環     狀病毒流行情形。 8.動物用疫苗之研發、改良、製造與供應:   (1)完成以石斑魚為目標動物的疫苗免疫攻毒試驗,選     擇合適的疫苗成分與免疫方式,並建立疫苗免疫效     力評估方法。   (2)完成豬流行性下痢不活化疫苗的田間試驗,以評估     疫苗於田間使用之安全性與效力;縮短豬流行性下     痢不活化疫苗之研發期程。   (3)完成水禽雷氏桿菌不活化菌苗1批(500,000劑量)、     新城病病毒紅血球凝集抗原(350公撮)、雛白痢診     斷液2批(3,000公撮)之製造與供應;完成員工教     育訓練2次、員工健檢1次以符合GMP動物藥廠製造規     範;完成空氣污染防治及水污染防治之各項檢測及     業務稽查事項。   (4)病毒種毒進行株化挑選工作、定序確認挑選之病毒     序列差異,並進行純潔試驗確認無汙染疑慮,以及     對該株化病毒進行病原性試驗、安全試驗、效力試     驗確認。   (5)進行rMDPV疫苗株安全試驗及最小有效劑量試驗,以     利確認疫苗有效性。   (6)本計畫透過動物用疫苗載體平台之建立後,改良PCV     2疫苗之效力,利於後續動物用疫苗之研發應用。   (7)本計畫擬將組織培養疫苗常用貼壁細胞株MDCK、Ver     o cell、BHK-21等馴化為懸浮細胞株,並提升至可     量產疫苗使用,後續應用於疫苗生產將可提升產量     降低成本。   (8)本計畫透過設計messenger RNA 的體外轉錄表現PCV     2d蛋白、製造與純化。希望藉此改良PCV2疫苗之效     力,提高疫苗之品質。 9.生物資材之生產、研究與供應:   (1)生產血清抗體陰性雞胚蛋、雛雞等5萬枚(隻)以上,     支援供應禽病檢診、高病原性家禽流感監測、動物     用疫苗藥品檢驗及研究所需;強化血清抗體陰性雞     及胚蛋品質完成ISO 9001:2015認證年度續評;新增     一歐盟藥典所列疾病抗體監測項目。   (2)生產無特定病原雞胚蛋及雛雞20,000枚(隻);完成     無特定病原雞健康監測4次及動物房每季溫濕度、噪     音、光照、飲用水微生物、環境落菌及動物飼料性     狀等環境因子監控;完成維生素E及氯化膽鹼添加於     預防脂肪肝症候群評估試驗。   (3)汰換倒立式螢光顯微鏡設備1組;建立免疫螢光染色     技術偵測基因重組疫苗抗原技術。   (4)建置動物用藥品輸液中元素含量分析定量能力;建     立動物用輸液中常見Na、K、Ca等元素成分分析方法     。 10.加強國際交流及合作研究:   (1)完成美國農部ARS水生動物健康研究室1人次參訪14     天,學習疫苗製作、浸泡投與以及免疫效力的評估     。   (2)有助於我國未來對於豬瘟與非洲豬瘟病毒新防疫技     術之開發,提供國內防疫本病之基石。以維繫我國     豬瘟與非洲豬瘟非疫區之地位。 11.建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術:   (1)完成血清抗體陰性種雞群腺病毒第一型抗體監測技     術與作業流程建立;研析2種跨物種動物細胞在血清     抗體陰性雞胚蛋之增殖技術;建立無微生物之動物     細胞培養室1間;口頭論文發表1篇。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研發 本分支計畫係為強化動物疫病診斷、檢驗、監測
與防治技術,健全獸醫服務體系;動物用生物製
劑及診斷試劑之研發與應用服務。其內容如下:
1.人事費318千元,係超時加班費。
2.業務費82,029千元。
 (1)員工教育訓練費874千元。
 (2)水電費12,819千元。
 (3)郵資、電話、數據通訊及網路通訊費等568
   千元。
 (4)專利權、智慧財產權及商標權權利金等403
   千元。
 (5)動物分枝桿菌感染症病原鑑定與分析維運
   等887千元。
 (6)事業廢棄物定期檢驗等各項稅捐及規費450
   千元。
 (7)辦理業務活動所需之保險費等50千元。
 (8)遴用臨時人員協助辦理試驗研究工作等所
   需費用23,938千元。
 (9)辦理各項計畫、專題審議之專家出席費,
   獸醫師獸醫科技學術研討、專題演講及執
   業獸醫師訓練等講座鐘點費等435千元。
 (10)委託學校進行動物用疫苗載體平台之建立
    、研發豬第二型環狀病毒之訊息核糖核酸
    疫苗及臺灣野生動物及北部牛場病媒及其
    攜帶重要病原監測等5,900千元。
 (11)參加獸醫師公會等會費400千元。
 (12)試驗研究用材料、藥品、器材、動物及飼
    料等19,732千元。
 (13)辦理各項業務所需印刷、優良藥品製造工
    作人員等定期健康檢查、工作服、清潔、
    勞務承攬及雜支等7,879千元。
 (14)實驗室等建物修繕及維護等2,091千元。
 (15)試驗研究用設施、儀器及電力設備之保養
    維修等4,435千元。
 (16)國內差旅費592千元。
 (17)出席「第27屆國際豬病大會暨第15屆歐洲
    豬隻健康管理研討會」所需國外旅費151
    千元。
 (18)病材、實驗動物及胚胎蛋等運送費400千
    元。
 (19)短程洽公所需車資等25千元。
3.設備及投資12,100千元。
 (1)UVP照膠系統及分光光度計等儀器設備11,6
   45千元。
 (2)電腦及周邊設備等431千元。
 (3)試驗研究用等雜項設備24千元。
94,447,000 90,498,000 3,949,000 4.36%
1000 人事費 318,000 371,000 -53,000 -14.29%
1040 加班費 318,000 371,000 -53,000 -14.29%
2000 業務費 82,029,000 79,181,000 2,848,000 3.60%
2003 教育訓練費 874,000 284,000 590,000 207.75%
2006 水電費 12,819,000 9,853,000 2,966,000 30.10%
2009 通訊費 568,000 740,000 -172,000 -23.24%
2015 權利使用費 403,000 400,000 3,000 0.75%
2018 資訊服務費 887,000 887,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 450,000 450,000 0 0.00%
2027 保險費 50,000 50,000 0 0.00%
2033 臨時人員酬金 23,938,000 21,144,000 2,794,000 13.21%
2036 按日按件計資酬金 435,000 590,000 -155,000 -26.27%
2039 委辦費 5,900,000 2,300,000 3,600,000 156.52%
2045 國內組織會費 400,000 299,000 101,000 33.78%
2051 物品 19,732,000 23,543,000 -3,811,000 -16.19%
2054 一般事務費 7,879,000 7,624,000 255,000 3.34%
2063 房屋建築養護費 2,091,000 2,316,000 -225,000 -9.72%
2069 設施及機械設備養護費 4,435,000 7,352,000 -2,917,000 -39.68%
2072 國內旅費 592,000 642,000 -50,000 -7.79%
2078 國外旅費 151,000 182,000 -31,000 -17.03%
2081 運費 400,000 500,000 -100,000 -20.00%
2084 短程車資 25,000 25,000 0 0.00%
3000 設備及投資 12,100,000 10,946,000 1,154,000 10.54%
3020 機械設備費 11,645,000 10,436,000 1,209,000 11.58%
3030 資訊軟硬體設備費 431,000 328,000 103,000 31.40%
3035 雜項設備費 24,000 182,000 -158,000 -86.81%