預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
128,522,000 元()
計畫內容
1.推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力:
(1)利用動物疾病診斷實驗室提供種豬動物疾病檢診與
相關諮詢服務,進行種豬場重要感染病原監測及生
物安全防護措施建議,達成疾病早期預警,此外輔
導及推廣種豬產業強化自衛防疫機制,提升牧場育
成率。
2.建構農產品安全體系及強化檢驗效能:
(1)執行動物疾病診斷中心檢診服務,包括家畜禽之疾
病診斷、BEF與CAE監測及其病理學研究,並針對送
檢野生動物個體進行病理學及病因學探討。
(2)為協助解決白蝦產業問題,由跨領域專家組成團隊
下鄉服務白蝦生產業者,包括協助現場疾病檢診及
調查臺灣白蝦繁養殖場疾病現況,建立適地性防疫
型白蝦繁養殖管理模式,以減少病原性疾病造成養
殖產業經濟損失,並降低海外新興蝦類疾病入侵臺
灣的機率。
(3)利用現有病原分離及分子生物檢驗技術,針對國內
防疫單位及民間後送水產動物病材檢診,進行水產
動物病原檢測及針對現況進行被動長期監測,以及
早期發現新入侵海外惡性病原及國內現有疫病之流
行趨勢。
(4)依世界動物衛生組織規範對牛海綿狀腦病執行監測
,以維持我國為風險已控制國家之狀態。執行野生
動物狂犬病監測,針對食肉目及蝙蝠等野生動物進
行狂犬病抗原檢測。
(5)製備已被分類血清型的RA菌株特異性抗血清與分離
自鴨、鵝病例之非1~21血清型的未知血清型RA菌株
的抗血清,調查當年度分離或送檢RA菌株的血清型
,並回溯實驗室現有的2012-2016年菌株血清型的分
類,檢測結果作為防疫參考;建立臺灣坦布蘇病毒re
al-time RT-PCR檢測方法;進行臺灣禽場坦布蘇病毒
調查。
(6)非結核分枝桿菌(NTM)是動物或人衰弱時感染的病原
,可能造成ITT偽陽性。動物與人感染的NTM種類,
影響治療的藥物組合。另外持續改善分枝桿菌實驗
室生物安全規格與人員生安教育。
(7)針對動物來源之S. suis及S. suislike菌株,克服
因不確定或錯誤的生化鑑定結果,加強分生技術補
強以提高鑑定率、縮短鑑定時間及減少後續定序等
經費消耗,並增加血清型別分生鑑定及菌株親緣性
分析技術及藥物感受性試驗。
(8)探討虱目魚常見細菌病原與治療方法。擬收集發病
虱目魚檢體並分離病原細菌,鑑定菌種與進行藥物
感受性試驗。
(9)為提升動物疾病檢診服務效能、辦理技術推廣及研
究成果加值與應用,擬提供獸醫師繼續教育課程與
診斷實驗室相關訓練,依本所績效評估精進方案各
項措施,強化本所績效成果及獸醫服務體系,並提
供研發成果管理、技術移轉專利授權等加值服務,
推廣本所獸醫科技與應用。
(10)因目前我國鱸魚尚無全面性疫調分析,疫病難以控
制及清除,故本研究所將利用快速分子生物及MALD
I-TOF質譜儀等方式檢驗,進行疫情調查,病原鑑
定並進一步與國外病毒株基因型比對分析,加強輔
導漁民生物安全防護,並建立高生物安全防疫模場
,清除特定病原,進而提升產業產值。
(11)調查草食動物蟲媒疾病,例如牛結節疹,該疾病具
有重要經濟影響,主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節
肢動物傳播,藉由與國內學者專家合作,對牛隻病
媒蚊蟲種類進行鑑定及監測,並監測牛結節疹在蚊
蟲之陽性率,有助於疾病發生前預警。
(12)許多人畜共通傳染病疫情與野生動物病原有關,顯
示野生動物透過跨物種傳播使新興病毒進入人類與
家畜族群的風險日增,然而,人類對於野生動物攜
帶的病原種類所知甚少。為了瞭解國內野生動物所
攜帶的潛在病原,乃針對與新型冠狀病毒近似的的
動物冠狀病毒及與口蹄疫病毒近似的小核醣核酸病
毒進行研究,以評估這兩類病毒對公共衛生與家畜
產業之影響。
3.強化重要豬隻疾病檢診技術,參與豬瘟撲滅計畫並維持
口蹄疫清淨狀態:
(1)建立豬隻病毒性疾病檢診技術,包含病原分離及分
子診斷學技術,應用於國內豬隻送檢病例之檢測,
藉以瞭解國內豬隻病毒性疾病之現況。
(2)對商業豬場豬隻感染典型瘟疫病毒與豬隻的非典型
瘟疫病毒的情況進行調查,包含配合豬瘟撲滅與相
關監測,協助累積豬場無豬瘟病毒存在證據,以協
助豬瘟撲滅相關計畫推展。
(3)研發重要豬隻病毒性疾病病原之單株抗體,未來可
進一步應用於重要豬隻病毒性疾病病原之診斷並開
發重要豬隻疾病之檢診技術,以強化現有的診斷技
術與能力。
(4)提供OIE會員國豬瘟診斷與監測之技術性協助與諮詢
,持續強化豬瘟診斷方法。提升非洲豬瘟之診斷能
力,以維護我國畜牧產業之安全。
(5)豬第三型環狀病毒為新興之病毒性疾病。為了解豬
第三型環狀病毒在台灣之流行率,因此本次實驗將
收集國內豬第三型環狀病毒病毒株。發展相關技術
對豬第三型環狀病毒進行診斷,並探討豬第三型環
狀病毒在台灣之陽性率。另外將以樹狀圖分析法來
分析豬第三型環狀病毒與世界各國病毒之核酸序列
之差異,以了解國內豬第三型環狀病毒之基因型分
布。
4.持續精進實驗室檢驗技術,提供實驗室間能力比對服務
:
(1)與其他參考實驗室合作進行實驗室間之能力比對測
試,持續強化豬瘟與非洲豬瘟診斷方法。
(2)於OIE偶合計畫框架下,與法國南錫OIE/WHO/EU狂犬
病及野生動物實驗室合作,於本所建立狂犬病抗原
診斷能力比對中心,發起亞洲區狂犬病能力比對試
驗。
5.農業資源永續利用及培育新農民:
(1)針對檢定動物用藥品品質試驗人員辦理教育訓練、
調查相關訓練需求及服務滿意度。
6.強化畜牧場用藥品質監測計畫:
(1)動物用生物藥品檢定服務、持續提升動物疫苗檢驗
技術、改善檢驗設施及加強安全衛生的管理。
(2)利用已建立的動物感染模式,評估水產製劑對疾病
的抗菌能力,篩選具潛力的水產製劑。
(3)執行動物用生物技術產品驗證設施對外服務、執行
隔離田間試驗環境品質管理、加強實驗動物照護及
管理、完備動物生物安全負壓二級之生物危害控制
系統。
(4)執行動物用一般藥品檢定、維持實驗室TAF認證運作
、動物用GMP藥廠查核、委託檢驗服務及動物用藥品
品管文件資料審核提供技術諮詢服務等工作,以及
檢驗技術研發。
7.盤點獸醫科技資料庫及建立大數據:
(1)配合農業政策科技創新模式以「跨域結合」協作方
式呈現,建構建構動物用藥品檢定服務互動式協作
平台,透過產官資訊協作功能,並融合其他資料進
行協作,提高使用者對平台使用率與黏著度,增加
國內動物用藥品產值與國際競爭力。
8.重要傳染病快速診斷方法之研發:
(1)表現矽尼卡病毒(SVA)結構蛋白,製備單株抗體,開
發阻斷型抗體ELISA檢測技術,檢測國內豬場SVA抗
體。
(2)透過跨機構合作開發非洲豬瘟抗原、抗體快篩技術
,協助於非洲豬瘟防控,並與周邊國家研究診斷單
位合作之模式,或建立非洲豬瘟國際研究團隊或平
臺,將我國研發技術實地於疫區國家進行測試以為
未來改進強化之依據。
9.動物用疫苗之研發、改良、製造與供應:
(1)完成羊痘活毒疫苗、新城病病毒紅血球凝集抗原及
雛白痢診斷液之製造與供應,以利疾病檢測與緊急
防疫之需。完成員工教育訓練、員工健檢以符合GMP
動物藥廠製造規範。完成空氣污染防治及水污染防
治之各項檢測及業務稽查事項。
(2)主要工作為製備不活化抗原合併佐劑之浸泡型疫苗
與評估浸泡型不活化疫苗引起的免疫保護,將進行
製備福馬林不活化抗原合併佐劑與加壓裂解不活化
抗原合併佐劑之浸泡型疫苗,並以浸泡方式進行金
目鱸動物試驗,用以評估浸泡型不活化疫苗引起的
黏膜免疫。
(3)109-110年度間測試的新城病蛋內接種疫苗株,選擇
最具商品化潛力(安全性高、效力佳)的病毒株進行
我國基因改造動物用生物藥品新藥試製申請所需之
風險評估試驗。
(4)2015年於中國發生新型的鵝源水禽小病毒感染症,
會造成鴨隻短嘴與發育遲緩症候群,造成嚴重經濟
損失。本計畫目的分離新型水禽小病毒進行疫苗之
開發。
(5)配合本所於109年開始興建PIC/S GMP等級動物疫苗
先導工廠,本計畫將建立符合東南亞國家協會(東
協)認證規範之生產檢驗平臺。
(6)研究使用各種不同的培養方式,找出大量細胞培養
的最佳培養條件以及最省成本的培養方式達到量產
規模。完成50L醱酵槽放大培養製程條件和最省成本
及最佳條件。
10.生物資材之生產、研究與供應:
(1)配合國家政策,生產試驗用高品質血清抗體陰性雞
胚蛋、雛雞,以持續供應國家動物用藥品檢驗、疾
病診斷及疫苗開發及製造,並支援生物技術研究。
(2)定期進行無特定病原雞隻疾病監測、動物舍各項環
境因子監測,另建立SPF動物運輸車過氧化氫煙燻消
毒標準作業,以強化無特定病原雞(胚蛋)供應體系
。
11.加強國際交流合作及培育國際事務人才:
(1)表現矽尼卡病毒(SVA)結構蛋白,製備單株抗體,開
發阻斷型抗體ELISA檢測技術,檢測國內豬場SVA抗
體。
(2)透過與越南國家研究診斷單位合作之模式,或建立
非洲豬瘟國際研究團隊或平臺,將我國研發技術實
地於疫區國家進行測試以為未來改進強化之依據。
12.建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術:
(1)針對10年以上未更新之國家檢驗標準,提出安全試
驗及效力試驗動物之減量或替代修正草案,以同步
國際檢驗技術要求。
預期成果
1.推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力:
(1)進行種豬場重要動物疾病監測(如:PR、CSF、PRRSV
、PCV2、及PED等抗原及血清抗體),達1,000頭豬隻
;協助種畜產業申請動物及其出口之健康證明(無特
定疾病檢出),達6場;進行牧場輔導座談會議或牧場
技術輔導,計6場。
2.建構農產品安全體系及強化檢驗效能:
(1)蒐集重要動物疫病、病理學、牛流行熱及羊關節炎
腦炎抗體資料,以供預防與控制之擬訂、瞭解。野
生動物疾病的監測可作為人類、伴侶動物或家畜禽
等爆發新興或再浮現傳染病的早期預警,亦可從野
生動物疾病的研究中獲得珍貴的知識。
(2)輔導3場白蝦種蝦/蝦苗業者生產無特定病原蝦苗,
並監測其生產蝦苗;完成白蝦繁養殖場病原檢驗40場
次。
(3)對我國境內進行1,500例水生動物疾病診斷服務;對
我國境內進行重要水生動物病原鑑定;對重要病原基
因進行分子流行病學分析。可掌握田間水產動物最
新疫情,達到維護我國自身水產養殖產業的國際競
爭力。
(4)牛海綿狀腦病監測累積至少600例,以維持我國之風
險等級。野生動物狂犬病監測累積至少200例,提供
狂犬病流行病學監測資料,以利動物防疫及公共衛
生機關進行疾病防堵。
(5)建立RA特異性抗血清一批、調查RA血清型並進行臺
灣未知血清型RA菌株之分類,可為RA防疫作為的參
考;建立臺灣坦布蘇病毒快速檢測方法一種,提供後
續診斷與研究用;獲得臺灣禽場坦布蘇病毒調查資料
一筆,作為防疫參考。
(6)動物與人類感染的NTM比對,以對人分枝桿菌感染症
之治療參考。分析臺灣動物分枝桿菌感染症,作為
牛結核病防疫政策之參考。完成20株分枝桿菌基因
型分析,並完成4株分枝桿菌全基因序列分析。另外
預期完成牛結核病實驗室BSL-3啟用。
(7)預期建立S. suis之菌種鑑定及血清型別分生技術及
親緣性分析等精進實驗室診斷技術。檢測S. suis及
S. suis-like菌株合計至少50株,完成藥物感受性
試驗,彙整病原性、基因分型及藥物感受性試驗,
期望能提供完整的資訊供地方疾病防治單位參考。
(8)預計可了解養殖虱目魚常見細菌感染的病原,找出
具有感受性的藥物,並了解菌株產生抗藥性的機制
。
(9)透過辦理學術研討會、教育訓練及專題演講,提供
專業教育訓練培訓,本所採行精進方案後的績效成
果每半年評估一次,並持續協助管理本所研發成果
、技術移轉專利授權等,持續維護專利案件,配合
農委會查核制度、更新及管理成果網頁資料與技轉
及專利案件,包含科技計畫研發成果之技術移轉/授
權衍生利益金收入查核作業、獲證已滿5年之專利權
是否繼續維護評估等作業。
(10)提供我國鱸魚疫情調查及分析,提供養殖業者及防
疫單位相關疫情資訊,以提升生物安全防疫,清除
特定病原,並建立高生物安全模場,減少養殖業者
損失及提升收益。
(11)調查動物疾病病媒種類,與其攜帶病原情形,建立
病媒、牛結節疹等特定病原基礎資料,有助於牛結
節疹疾病發生前之預警。
(12)利用被動監測及與生態學者合作,收集野生動物檢
體至少250隻;建立廣泛性冠狀病毒及小核醣核酸病
毒之核酸核酸檢驗方法,預計完成200隻野生動物
檢體之冠狀病毒及50隻野生動物(如野豬)檢體小核
醣核酸病毒(口蹄疫病毒)檢測;從陽性檢體嘗試對
病毒基因進行核苷酸定序與序列分析;了解國內野
生動物可以攜帶的冠狀病毒與小核醣核酸病毒的物
種,藉由分析病毒基因了解病毒的屬性,以建立基
礎資料以利評估其對人類與畜牧產業可能產生的危
害。
3.強化重要豬隻疾病檢診技術,參與豬瘟撲滅計畫並維持
口蹄疫清淨狀態:
(1)完成國內送檢豬隻樣材之豬病毒性疾病病原分離與
分子診斷至少100場,相關病原血清抗體檢測至少40
0場,透過瞭解臺灣豬隻常在病毒性疾病種類與疾病
現況,提供防疫單位作為疾病防治上的參考,減少
養豬業者的損失,提昇養豬產業之生產效率及競爭
力。
(2)完成豬場口蹄疫監測血清之非典型瘟疫病毒檢測至
少30場;完成豬隻臨床病例之瘟疫病毒檢測(依據送
檢病例數)。
(3)針對國內重要豬隻病毒性疾病進行蛋白表現,並將
所表現之蛋白進行小鼠免疫與篩選單源抗體至少二
株。藉由此篩選單源抗體與表現蛋白結合研發重要
豬隻病毒性疾病病原之抗原或抗體檢測試劑,減少
國外進口的單株抗體使用並可以增加國產相關檢測
產品的生產。且協助豬隻病毒性疾病之診斷,對國
內豬隻疫病之診斷與防疫有正面幫助。
(4)建立完整防疫系統,防範豬瘟及非洲豬瘟疫情爆發
,降低社會及經濟衝擊,有效保障養豬產業。
(5)主要以台灣豬第三型環狀病毒之診斷技術開發及流
行病學為主,並盡可能由台灣各地區皆收集到病毒
株。本計畫若能順利完成,將可完成台灣本土豬第
三型環狀病毒之基因庫,對於台灣豬第三型環狀病
毒之診斷、基因型分析與演化之探討加以充分了解
,對於豬場防疫提供相當助益。
4.持續精進實驗室檢驗技術,提供實驗室間能力比對服務
:
(1)藉由與其他參考實驗室合作,參加實驗室能力比對
試驗,強化與提升豬瘟與非洲豬瘟之診斷能力,以
維護我國畜牧產業之安全。
(2)完成能力試驗辦理,完善能力試驗辦理程序建立;預
計擴增能力試驗辦理種毒庫、增幅批次抗原。
5.農業資源永續利用及培育新農民:
(1)預計完成強化動物用藥品及畜禽產業人員專業能力
及提升畜衛所服務滿意度。以問卷調查方式瞭解參
訓人員訓練成效及訓練需求,可以提供未來本所技
術輔導或課程設計之建議,並協助畜牧業及動物用
藥品產業發展,持續辦理專業技術推廣及教育訓練
工作。
6.強化畜牧場用藥品質監測計畫:
(1)預計完成檢驗動物用生物藥品800件、編制或修訂動
物疫苗檢驗相關試驗流程之標準作業程序書10件、
配合防檢局GMP追蹤查廠及出席技術委員審查會議至
少各2場、實驗室TAF新版認證維持、檢驗設施修繕
與改善及加強安全衛生管理等。
(2)完成1項新興水產製劑抗菌力評估及提供水產魚用疫
苗檢定設施與技術服務1場次以上。
(3)預計完成執行基因改造設施服務10項次;修正獸醫
基因改造產品驗證設施消毒作業標準流程2件。
(4)預計完成動物用一般藥品檢驗、維持實驗室TAF認證
及能力試驗、GMP藥廠查核、委託檢驗服務及動物用
藥品品管文件資料審核等300件(項、次、筆)。
7.盤點獸醫科技資料庫及建立大數據:
(1)擴充升級主管機關與廠商送檢查詢、主動通知及推
播功能,進行使用者資訊交流協作;進行協作平台推
廣問卷調查,瞭解業者需求進而滾動式修正未來工
作項目;每年提供動物用一般藥品檢定資訊系統600
筆及動物用疫苗藥品檢定資訊系統1,000筆資料,完
成送檢藥廠資訊系統協作50廠與進行諮詢服務問題2
00筆;維護實驗室資訊系統6個及相關對外服務與介
接資料庫計5個。
8.重要傳染病快速診斷方法之研發:
(1)開發矽尼卡病毒抗體ELISA檢測技術;豬場抗體檢測
,了解國內豬場SVA盛行率,提供防疫參考。
(2)研發非洲豬瘟病毒抗原、抗體免疫酵素連結吸附反
應快篩試劑原型,期未來能開發出可應用於田間之
非洲豬瘟檢測試劑;完成越南流行之非洲豬瘟病毒株
全長基因序列解碼,有助解讀非洲豬瘟基因 以及蛋
白可能之功能,並可尋找及標示可作為未來流行病
學追蹤之基因片段。
9.動物用疫苗之研發、改良、製造與供應:
(1)完成羊痘活毒疫苗1批(120,000劑量)、新城病病毒
紅血球凝集抗原(350公撮)、雛白痢診斷液2批(3,00
0公撮 )之製造與供應。試製改良牛流行熱不活化疫
苗安定性試驗。完成員工教育訓練2次、員工健檢1
次以符合GMP動物藥廠製造規範。完成空氣污染防治
及水污染防治之各項檢測及業務稽查事項。
(2)評估浸泡型不活化疫苗合併佐劑引起的免疫保護,
若免疫保護效力良好則進一步進入新藥疫苗許可與
試製申請。
(3)執行我國基因改造動物用生物藥品新藥試製申請所
需之風險評估報告所需的遺傳穩定性之病原性評估
試驗及環境安定性試驗,以及進行蛋內接種疫苗之
毒力回復試驗。
(4)本年度預定進行病毒株分離以及進行疫苗株之篩選
,供後續疫苗研發使用。最終目標為研發NGPV疫苗
供鴨隻使用。
(5)為克服動物疫苗進出口國際貿易逆差,帶領我國動
物疫苗產品出口趨勢,提升我國動物疫苗產品生產
檢驗之產品品質及檢驗登記文件符合東協等國家要
求將是必經之路,也為臺灣爭取國際相關組織之立
足根基。
(6)豬瘟組織培養疫苗懸浮細胞製程放大:以懸浮細胞
培養豬瘟病毒,50L生物反應器進行生長曲線以及培
養條件建立;豬流行性下痢活毒疫苗製程放大:以50
L生物反應器進行生長曲線以及培養條件建立。
10.生物資材之生產、研究與供應:
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研發 | 本分支計畫係為強化動物疫病診斷、檢驗、監 測與防治技術,健全獸醫服務體系;動物用生 物製劑及診斷試劑之研發與應用服務。其內容 如下: 1.人事費371千元,係超時加班費。 2.業務費74,674千元。 (1)員工教育訓練費299千元。 (2)水電費9,941千元。 (3)郵資、電話、數據通訊及網路通訊費等7 35千元。 (4)專利權、智慧財產權及商標權權利金等4 40千元。 (5)動物分枝桿菌感染症病原鑑定與分析維 運等647千元。 (6)事業廢棄物定期檢驗等各項稅捐及規費6 50千元。 (7)業務活動相關保險50千元。 (8)遴用臨時人員協助辦理試驗研究工作等 所需費用20,662千元。 (9)辦理各項計畫、專題審議之專家出席費 ,獸醫師獸醫科技學術研討、專題演講 及執業獸醫師訓練等講座鐘點費440千元 。 (10)委託學校或機關進行野生動物冠狀病毒 及小核醣核酸病毒之研究等800千元。 (11)參加獸醫師公會等會費299千元。 (12)試驗研究用材料、藥品、器材、動物及 飼料等26,845千元。 (13)辦理各項業務所需印刷、優良藥品製造 工作人員等定期健康檢查、制服、清潔 、勞務外包及雜支等5,003千元。 (14)實驗室等建物修繕及維護等1,290千元 。 (15)試驗研究用設施、儀器及設備之保養維 修等4,800千元。 (16)國內差旅費755千元。 (17)出席「第26屆國際豬病大會」等經費34 8千元。 (18)病材、實驗動物及胚胎蛋等運送費645 千元。 (19)短程洽公所需車資等25千元。 3.設備及投資11,169千元。 (1)組織脫水機及自動化核酸檢測反應製備 系統儀器設備等10,783千元。 (2)電腦及周邊設備等283千元。 (3)試驗研究用等雜項設備103千元。 |
86,214,000 | 106,200,000 | -19,986,000 | -18.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 371,000 | 348,000 | 23,000 | 6.61% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 371,000 | 348,000 | 23,000 | 6.61% | ||||
| 2000 | 業務費 | 74,674,000 | 88,826,000 | -14,152,000 | -15.93% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 299,000 | 480,000 | -181,000 | -37.71% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,941,000 | 11,899,000 | -1,958,000 | -16.46% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 735,000 | 855,000 | -120,000 | -14.04% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 440,000 | 660,000 | -220,000 | -33.33% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 647,000 | 1,902,000 | -1,255,000 | -65.98% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 650,000 | 505,000 | 145,000 | 28.71% | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | 900.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 20,662,000 | 20,979,000 | -317,000 | -1.51% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 440,000 | 785,000 | -345,000 | -43.95% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 800,000 | 2,300,000 | -1,500,000 | -65.22% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 299,000 | 189,000 | 110,000 | 58.20% | ||||
| 2051 | 物品 | 26,845,000 | 32,924,000 | -6,079,000 | -18.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,003,000 | 5,243,000 | -240,000 | -4.58% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,290,000 | 2,550,000 | -1,260,000 | -49.41% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,800,000 | 6,004,000 | -1,204,000 | -20.05% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 755,000 | 801,000 | -46,000 | -5.74% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 348,000 | 200,000 | 148,000 | 74.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 645,000 | 520,000 | 125,000 | 24.04% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,169,000 | 17,026,000 | -5,857,000 | -34.40% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 10,783,000 | 15,225,000 | -4,442,000 | -29.18% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 283,000 | 1,657,000 | -1,374,000 | -82.92% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 103,000 | 144,000 | -41,000 | -28.47% |