預算機關
建築研究所
承辦單位
預算金額
91,425,000 元（）
計畫內容
辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用
。
預期成果
維持一般經常性業務之正常運作，提高行政工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1 人、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節 加發之工作獎金、考績獎金等64,020千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等11,127千元 。 3.休假補助930千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費2,385千元 。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金 4,220千元。 6.員工公、勞、健保費4,460千元。 |
87,142,000 | 76,015,000 | 11,127,000 | 14.64% | |||
| 0100 | 人事費 | 87,142,000 | 76,015,000 | 11,127,000 | 14.64% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 56,032,000 | 45,009,000 | 11,023,000 | 24.49% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,800,000 | 5,820,000 | -20,000 | -0.34% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,175,000 | 1,175,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 12,140,000 | 12,211,000 | -71,000 | -0.58% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 930,000 | 930,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,385,000 | 1,930,000 | 455,000 | 23.58% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 4,220,000 | 4,690,000 | -470,000 | -10.02% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,460,000 | 4,250,000 | 210,000 | 4.94% |