預算機關
中央研究院
承辦單位
預算金額
366,568,000 元()
計畫內容
辦理一般性行政管理工作:
1.院務行政、文書、出納、總務事務。
2.人事管理事務。
3.歲計、會計、統計事務。
4.院區總變電站及區變電站高壓電設備維護保養。
5.辦公房舍發電機維護、消防維護、電梯維護、中央空調
維護與數位式交換機維護等。
6.院區道路及其他公共設施維護等。
7.公共空間環境景觀工程之管理與維護。
8.資訊技術服務計畫。
9.學術活動中心、綜合體育館及蔡元培館正常運作維持。
10.推動院區車輛停放之運作維持。
11.幼兒教育之運作維持。
12.其他業務性之工作。
預期成果
1.直接或間接配合各研究所、處、中心加強研究發展,提
高研究成果,發揮行政管理效率。
2.保障居住宿舍同仁之安全。
3.維持辦公正常以及使用安全,必須依相關規定將現有設
備交予專業廠商維護保養,並定期作成記錄呈報有關機
關核備(如高壓電每季報台北市政府核備等)。
4.強化生活與工作環境之空間機能與環保效益,以有效提
升行政服務及學術研究。
5.提供員工適當之體育運動場地設施。
6.提供優質的會議、展覽空間。
7.維護院區環境之安全與安寧。
8.提高行政效率及提升教學與保育的品質,讓員工工作環
境及幼兒學習環境更理想。
9.持續維護院本部個人電腦及印表機等硬體設備及電腦應
用相關服務。採購文書作業軟體,順暢同仁辦理日常公
務作業。持續維護電腦電話整合話務系統(CTI),提升
資訊業務客服諮詢之服務品質。
10.持續維護人事、會計、基金、出納、財物、文書、差
勤、因公出國、所處預算管理等基本行政管理系統;
及學術服務系統、研究成果系統、生物安全系統、醫
學研究倫理審查系統、國際研究生學程系統等學術研
究相關行政管理系統。配合業務單位作業需求,開發
相關資訊管理系統。
11.持續租用台港、港日與台美10G國際網路專線,滿足本
院國際聯網需求,並供我國學研網路大量分享。持續
養護市區TaipeiGigaPop環狀光纜,終年不斷。持續維
運院區骨幹網路、無線網路、本院對國內外網路連線
、FTTx/ADSL連線等,全時穩定運作。持續維運本院各
單位區域網路之核心交換器與邊緣交換器,保持區域
網路之穩定。
12.繼續維持主要電腦機房、人文館機房與天數館機房之
水電、空調、消防、環控基礎設施穩定運作,為多種
資訊服務營造可靠的運作環境。適時維修伺服器主機
及小型儲存設備維護,維持該設備正常運作及服務水
準。
13.持續維護本院資安事件管理系統,增強入侵偵測系統
判斷規則,以及早發現潛在的資安威脅。持續強化中
繼站連線偵測及阻擋機制,提供有效的主動式防駭服
務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 行政人員130人、駐警14人、技工13人、駕駛3 人、工友5人及約聘僱人員14人,年需經費196 ,508千元,包括: 1.政務人員待遇8,600千元。 2.法定編制人員待遇105,184千元。 3.約聘僱人員待遇9,085千元。 4.技工、駕駛及工友待遇6,650千元。 5.年終工作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞等 31,360千元。 6.休假補助2,784千元。 7.超時加班、不休假加班及值班費9,614千元 。 8.退休退職給付912千元。 9.退休離職儲金9,093千元。 10.保險費13,226千元。 |
196,508,000 | 196,972,000 | -464,000 | -0.24% | |||
| 0100 | 人事費 | 196,508,000 | 196,972,000 | -464,000 | -0.24% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 8,600,000 | 10,000,000 | -1,400,000 | -14.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 105,184,000 | 100,237,000 | 4,947,000 | 4.94% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 9,085,000 | 9,218,000 | -133,000 | -1.44% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,650,000 | 7,000,000 | -350,000 | -5.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 31,360,000 | 30,002,000 | 1,358,000 | 4.53% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,784,000 | 2,784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 9,614,000 | 9,625,000 | -11,000 | -0.11% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,093,000 | 11,552,000 | -2,459,000 | -21.29% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,226,000 | 15,642,000 | -2,416,000 | -15.45% |