預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
91,307,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費71,179千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金57,316千元，包括職員 46人、聘用人員3人、僱用人員1人、技工1 人、駕駛1人、工友1人，編列人事費46,496 千元，年終工作獎金及考績獎金10,820千元 。 2.其他給與及加班值班費4,603千元，包括其 他給與843千元，員工超時工作加班費1,360 千元，不休假加班費2,400千元。 3.員工退休離職儲金4,876千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分4,376千 元。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分319千 元。 (3)勞工退休準備金181千元。 4.員工保險費4,384千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分2,759 千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,318 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分307千元。 |
71,179,000 | 69,219,000 | 1,960,000 | 2.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 71,179,000 | 69,219,000 | 1,960,000 | 2.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,696,000 | 42,289,000 | 407,000 | 0.96% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,592,000 | 2,538,000 | 54,000 | 2.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,208,000 | 1,195,000 | 13,000 | 1.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,820,000 | 10,582,000 | 238,000 | 2.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 843,000 | 843,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,760,000 | 3,238,000 | 522,000 | 16.12% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,876,000 | 4,498,000 | 378,000 | 8.40% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,384,000 | 4,036,000 | 348,000 | 8.62% |