預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
430,544,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費289,602千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費183,029千元。 2.約聘僱人員人事費4,250千元。 3.編制內技工及工友人事費3,530千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等41,468千元。 5.其他給與3,521千元。 6.員工加班費16,401千元。 7.技工工友退職給付等380千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、技 工及工友退休準備金、工友退職與轉任職員之 工友年資退職及撫卹等19,298千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助17,725 千元。 |
289,602,000 | 278,463,000 | 11,139,000 | 4.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 289,602,000 | 278,463,000 | 11,139,000 | 4.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 183,029,000 | 176,226,000 | 6,803,000 | 3.86% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,250,000 | 4,121,000 | 129,000 | 3.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,530,000 | 3,739,000 | -209,000 | -5.59% | ||||
| 1030 | 獎金 | 41,468,000 | 40,132,000 | 1,336,000 | 3.33% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,521,000 | 3,521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 16,401,000 | 14,990,000 | 1,411,000 | 9.41% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 380,000 | 620,000 | -240,000 | -38.71% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,298,000 | 18,261,000 | 1,037,000 | 5.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,725,000 | 16,853,000 | 872,000 | 5.17% |