預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
368,614,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費278,463千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費176,226千元。 2.約聘僱人員人事費4,121千元。 3.編制內技工及工友人事費3,739千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等40,132千元。 5.其他給與3,521千元。 6.員工加班費14,990千元。 7.技工工友退職給付等620千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、技 工及工友退休準備金、工友退職與轉任職員之 工友年資退職及撫卹等18,261千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助16,853 千元。 |
278,463,000 | 270,544,000 | 7,919,000 | 2.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 278,463,000 | 270,544,000 | 7,919,000 | 2.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 176,226,000 | 169,643,000 | 6,583,000 | 3.88% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,121,000 | 5,021,000 | -900,000 | -17.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,739,000 | 3,739,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 40,132,000 | 38,657,000 | 1,475,000 | 3.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,521,000 | 3,265,000 | 256,000 | 7.84% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,990,000 | 14,676,000 | 314,000 | 2.14% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 620,000 | 350,000 | 270,000 | 77.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,261,000 | 18,276,000 | -15,000 | -0.08% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,853,000 | 16,917,000 | -64,000 | -0.38% |