預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
312,796,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費249,630千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費155,936千元。 2.約聘僱人員人事費4,705千元。 3.編制內技工及工友人事費6,392千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等33,157千元。 5.其他給與3,170千元。 6.員工加班及值班費11,748千元。 7.技工工友退職給付等2,950千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、 技工及工友退休準備金、工友退職與轉任職 員之工友年資退職及撫卹等15,517千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助16,0 55千元。 |
249,630,000 | 203,693,000 | 45,937,000 | 22.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 249,630,000 | 203,693,000 | 45,937,000 | 22.55% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 155,936,000 | 121,310,000 | 34,626,000 | 28.54% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,705,000 | 4,705,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,392,000 | 7,157,000 | -765,000 | -10.69% | ||||
| 1030 | 獎金 | 33,157,000 | 31,232,000 | 1,925,000 | 6.16% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,170,000 | 2,896,000 | 274,000 | 9.46% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,748,000 | 8,089,000 | 3,659,000 | 45.23% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,950,000 | 1,240,000 | 1,710,000 | 137.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,517,000 | 14,339,000 | 1,178,000 | 8.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,055,000 | 12,725,000 | 3,330,000 | 26.17% |