預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
223,376,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員146人、技工3人 、工友6人、聘用8人、約僱31人，合計194人 所需之人事費204,699千元(含考績獎金12,535 千元；特殊功勳獎賞30千元；年終加發一個半 月工作獎金16,638千元；依據行政院訂定退休 (伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休 人員之年終慰問金98千元等)。 |
204,699,000 | 194,579,000 | 10,120,000 | 5.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 204,699,000 | 194,579,000 | 10,120,000 | 5.20% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,336,000 | 103,399,000 | 6,937,000 | 6.71% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,019,000 | 19,957,000 | -938,000 | -4.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,745,000 | 3,602,000 | 143,000 | 3.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,301,000 | 27,231,000 | 2,070,000 | 7.60% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,295,000 | 3,295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 12,411,000 | 11,981,000 | 430,000 | 3.59% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,675,000 | 11,771,000 | 904,000 | 7.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,917,000 | 13,343,000 | 574,000 | 4.30% |