預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,559,126,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行並如期完成，俾
促進經濟之發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,059人、工友19人 、技工39人、駕駛12人及約僱人員18人，合共1, 147人所需之人事費1,507,406千元(含考績獎金1 04,807千元；服務獎章獎勵金299千元；年終加 發一個半月工作獎金120,660千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金134千元等)。 |
1,507,406,000 | 1,486,603,000 | 20,803,000 | 1.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,507,406,000 | 1,486,603,000 | 20,803,000 | 1.40% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 951,718,000 | 930,637,000 | 21,081,000 | 2.27% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,462,000 | 6,563,000 | 1,899,000 | 28.93% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 28,808,000 | 31,617,000 | -2,809,000 | -8.88% | ||||
| 1030 | 獎金 | 225,900,000 | 224,569,000 | 1,331,000 | 0.59% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 21,828,000 | 20,906,000 | 922,000 | 4.41% | ||||
| 1040 | 加班費 | 79,550,000 | 78,767,000 | 783,000 | 0.99% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,120,000 | 3,149,000 | -29,000 | -0.92% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 96,604,000 | 100,908,000 | -4,304,000 | -4.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 91,416,000 | 89,487,000 | 1,929,000 | 2.16% |