預算機關
財政部北區國稅局花蓮分局
承辦單位
預算金額
80,879,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分局職員48人、工友2人 、技工1人、駕駛2人、聘用人員1人及約僱人 員31人，共計85人所需之人事費76,744千元( 含考績獎金3,872千元；服務獎章獎勵金15千 元；年終加發一個半月工作獎金6,559千元； 依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問 金發給辦法所需退休人員之年終慰問金33千元 等)。 |
76,744,000 | 75,288,000 | 1,456,000 | 1.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 76,744,000 | 75,288,000 | 1,456,000 | 1.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,148,000 | 35,152,000 | 996,000 | 2.83% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,740,000 | 13,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,041,000 | 2,041,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,479,000 | 10,429,000 | 50,000 | 0.48% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,378,000 | 1,412,000 | -34,000 | -2.41% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,420,000 | 3,249,000 | 171,000 | 5.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,166,000 | 3,963,000 | 203,000 | 5.12% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,372,000 | 5,302,000 | 70,000 | 1.32% |