預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
321,555,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員212人、工友7人、 技工3人、駕駛1人、聘用人員2人、約僱人員6 人，合共231人所需之人事費294,714千元(含 考績獎金16,375千元；服務獎章獎勵金120千 元；年終加發一個半月工作獎金24,011千元； 依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問 金發給辦法所需退休人員之年終慰問金64千元 等)。 |
294,714,000 | 292,184,000 | 2,530,000 | 0.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 294,714,000 | 292,184,000 | 2,530,000 | 0.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 185,771,000 | 184,162,000 | 1,609,000 | 0.87% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,944,000 | 4,211,000 | -267,000 | -6.34% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,086,000 | 4,329,000 | -243,000 | -5.61% | ||||
| 1030 | 獎金 | 40,570,000 | 44,211,000 | -3,641,000 | -8.24% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,472,000 | 3,584,000 | -112,000 | -3.13% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,650,000 | 14,623,000 | 27,000 | 0.18% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,484,000 | 18,993,000 | 4,491,000 | 23.65% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,737,000 | 18,071,000 | 666,000 | 3.69% |