預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
323,496,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員221人、工友10人 、技工3人、駕駛1人、聘用人員3人、約僱人 員7人，合共245人所需之人事費298,380千元( 含考績獎金22,870千元；服務獎章獎勵金120 千元；年終加發一個半月工作獎金24,020千元 ；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰 問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金61千 元等)。 |
298,380,000 | 292,175,000 | 6,205,000 | 2.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 298,380,000 | 292,175,000 | 6,205,000 | 2.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 184,447,000 | 180,641,000 | 3,806,000 | 2.11% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,989,000 | 5,827,000 | -838,000 | -14.38% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,712,000 | 5,477,000 | -765,000 | -13.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 47,071,000 | 46,307,000 | 764,000 | 1.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,648,000 | 3,760,000 | -112,000 | -2.98% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,709,000 | 12,623,000 | 2,086,000 | 16.53% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,859,000 | 18,986,000 | 873,000 | 4.60% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,945,000 | 18,554,000 | 391,000 | 2.11% |