預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
320,980,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、會計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員230人、工友14人 、技工3人、駕駛2人、聘用人員2人、約僱人 員6人，合共257人所需之人事費296,768千元( 含考績獎金22,772千元；服務獎章獎勵金108 千元；年終加發一個半月工作獎金24,453千元 ；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰 問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金90千 元等)。 |
296,768,000 | 296,924,000 | -156,000 | -0.05% | |||
| 0100 | 人事費 | 296,768,000 | 296,924,000 | -156,000 | -0.05% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 183,957,000 | 183,600,000 | 357,000 | 0.19% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,433,000 | 3,335,000 | 98,000 | 2.94% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,896,000 | 8,346,000 | -1,450,000 | -17.37% | ||||
| 0111 | 獎金 | 47,423,000 | 47,417,000 | 6,000 | 0.01% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,808,000 | 3,840,000 | -32,000 | -0.83% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 12,661,000 | 11,577,000 | 1,084,000 | 9.36% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 19,411,000 | 19,231,000 | 180,000 | 0.94% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,179,000 | 19,578,000 | -399,000 | -2.04% |