預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
37,208,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人，工友2人及駕駛2人，共31人，計編 列人事費35,448千元(含考績獎金2,825千元； 服務獎章獎勵金10千元；年終加發一個半月工 作獎金2,859千元；依據行政院訂定退休(伍) 軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員 之年終慰問金61千元等)。 |
35,448,000 | 34,039,000 | 1,409,000 | 4.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 35,448,000 | 34,039,000 | 1,409,000 | 4.14% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,585,000 | 20,466,000 | 1,119,000 | 5.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,591,000 | 1,974,000 | -383,000 | -19.40% | ||||
| 1030 | 獎金 | 5,755,000 | 5,630,000 | 125,000 | 2.22% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 542,000 | 509,000 | 33,000 | 6.48% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,516,000 | 1,211,000 | 305,000 | 25.19% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,330,000 | 2,122,000 | 208,000 | 9.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,129,000 | 2,127,000 | 2,000 | 0.09% |