預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
37,840,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人，工友3人及駕駛2人，計編列人事費 35,833千元(含考績獎金2,801千元；服務獎章 獎勵金10千元；年終加發一個半月工作獎金2, 968千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人 員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰 問金61千元等)。 |
35,833,000 | 33,647,000 | 2,186,000 | 6.50% | |||
| 0100 | 人事費 | 35,833,000 | 33,647,000 | 2,186,000 | 6.50% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 21,701,000 | 20,630,000 | 1,071,000 | 5.19% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,974,000 | 1,915,000 | 59,000 | 3.08% | ||||
| 0111 | 獎金 | 5,840,000 | 5,131,000 | 709,000 | 13.82% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 570,000 | 481,000 | 89,000 | 18.50% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,280,000 | 1,175,000 | 105,000 | 8.94% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 2,189,000 | 2,098,000 | 91,000 | 4.34% | ||||
| 0151 | 保險 | 2,279,000 | 2,217,000 | 62,000 | 2.80% |