預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
273,956,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫計編列職員148人、工友6人、技工3人 、駕駛4人、聘用人員7人、約僱人員68人之人 事費220,837千元及查獲偽變造證照獎金150千 元。 |
220,987,000 | 215,053,000 | 5,934,000 | 2.76% | |||
| 0100 | 人事費 | 220,987,000 | 215,053,000 | 5,934,000 | 2.76% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 101,279,000 | 100,409,000 | 870,000 | 0.87% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 39,382,000 | 35,499,000 | 3,883,000 | 10.94% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,538,000 | 5,851,000 | -313,000 | -5.35% | ||||
| 0111 | 獎金 | 31,603,000 | 30,605,000 | 998,000 | 3.26% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,828,000 | 3,844,000 | -16,000 | -0.42% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 12,611,000 | 12,611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 40,000 | 92,000 | -52,000 | -56.52% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 11,502,000 | 11,142,000 | 360,000 | 3.23% | ||||
| 0151 | 保險 | 15,204,000 | 15,000,000 | 204,000 | 1.36% |