預算機關
保安警察第一總隊
承辦單位
預算金額
243,214,000 元（）
計畫內容
辦理保安警力調配、通訊規劃、教育訓練等計劃之督導、
考核及人事、後勤、會計和文書工作等經常性業務。
預期成果
辦理員警各項訓練計畫，提升員警執勤能力及專業技能，
以期發揮人力、物力之最高效率。加強員警及維安特勤人
員執勤裝備，並配合各項保安機動勤務需要，有效維護治
安、確保員警執勤安全、提高應勤能力及員警士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 保一機動警力及訓練 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費98,718千元 ，包括： (1)業務費93,800千元： <1>現職員警參加採購專業訓練及各項講 習經費39千元。 <2>處理公務所需電話費、郵資等514千元 。 <3>租用教育部學產用地37,214.79平方公 尺租金70,923千元，七星農田水利會 土地5.4平方公尺租金8千元，向私人 租用三峽營區土地3,069平方公尺租金 100千元，共計71,031千元。 <4>資訊機房、網路設備及伺服器等設施 維護費1,436千元。 <5>資訊軟體授權使用費296千元。 <6>公務用所需之影印機租金731千元。 <7>公務車輛牌照稅240千元、燃料使用費 121千元、檢驗費113千元，無線電機 、無線電臺證照費、無線電機頻率使 用費等212千元，共計686千元。 <8>公務車輛保險費995千元，辦公廳舍火 險費34千元，共計1,029千元。 <9>購置一般事務消耗品等經費1,745千元 、污水處理廠及游泳池化學藥劑28千 元及各項訓練等傷病藥品費97千元， 共計1,870千元。 <10>公務車輛油料費2,011千元。 <11>處理經常公務所需印刷、環境佈置及 各項雜支1,824千元，辦理員工文康 活動費3,300千元、健康檢查費2,056 千元及廳舍清潔外包經費2,160千元 ，共計9,340千元。 <12>房屋建築修繕費1,038千元。 <13>公務車輛養護費2,464千元。 <14>辦公器具養護費131千元。 <15>各營區電話交換總機、無線電、基地 臺及警用電話線等維修費184千元。 <16>電梯維護費300千元。 <17>污水處理廠機械設備、各型鍋爐、高 低壓電、中央空調及冷氣維修等保養 費388千元。 <18>業務督導、出席會議及各項行政業務 等旅費133千元。 <19>首長特別費179千元。 (2)獎補助費4,918千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退 休所得挹注公務人員退休撫卹基金經 費2,678千元。 <2>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼1,454千元。 <3>退休退職人員三節慰問金786千元。 2.辦理保安警察業務相關之警務、督察、教育 、保安及維安特勤隊等工作所需經費91,269 千元，包括： (1)人事費2,751千元：機動警力演習績優及 各項勤務工作績優獎勵金2,751千元。 (2)業務費35,765千元： <1>維安特勤隊派員赴新加坡警察部隊特 別行動處進行反恐訓練進修473千元。 <2>石牌等營區所需水費2,180千元，電費 16,287千元，鍋爐重油費、瓦斯費等 其他動力費2,552千元，共計21,019千 元。 <3>機關網際網路費及網路專線通訊費等6 35千元。 <4>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席 費6千元。 <5>常訓、各種訓練班及專題演講等鐘點 費408千元。 <6>滅火器材、靶紙、彈藥及勤務用保安 裝備等費用535千元。 <7>維安特勤隊執行勤務所需各項消耗品 、雜支費266千元，各項競賽集訓費用 94千元及行政蒐證組各種訓練雜支費1 4千元，共計374千元。 <8>常訓所需器材及各項應勤用非消耗品1 ,489千元。 <9>維安特勤隊新進隊員所需基本個人垂 降裝備及勤務操作服套組各20組2,414 千元。 <10>員警服裝費7,785千元。 <11>處理集會遊行、勤務演練、心理輔導 及重點期間訓練等經費319千元。 <12>柔道場、游泳池、體育館、室內靶場 及攀降等設施養護費139千元。 <13>防護衣、防護頭盔、盾牌、特勤裝備 等各項防護裝備及手槍、步槍、烏茲 衝鋒槍等各式槍械養護費58千元。 <14>公務車輛過路費111千元。 (3)設備及投資52,753千元： <1>石牌營區實踐樓頂樓防水工程5,422千 元。 <2>反恐訓練中心各棟大樓陽台女兒牆鐵 欄杆更換工程3,974千元。 <3>室內靶場頂樓防水工程6,500千元。 <4>室內靶場地下室A及B區擋彈牆更新工 程5,674千元。 <5>三峽營區樂群樓電梯1部機能更新1,36 0千元。 <6>汰購筆記型電腦7台177千元、A3彩色 印表機1台52千元及異地備份機制設備 1組589千元，共計818千元。 <7>汰換虛擬化平台備份軟體6套150千元 。 <8>汰購落地型飲水機6台141千元、電冰 箱5台110千元及冷氣機33台1,775千元 ，共計2,026千元。 <9>汰換個人勤務穿戴式微型攝影機18台5 40千元。 <10>維安特勤隊新進隊員執行勤務所需步 槍等各項基本裝備26,289千元。 3.維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二 期，係奉行政院110年7月26日院臺法字第11 00022467號函核定，計畫總經費326,897千 元，計畫期程為111年至114年，分4年辦理 ，111至112年度已編列47,584千元，本年度 續編第3年經費39,000千元，包括： (1)業務費2,566千元：訓練套件及色彈類（ 含5.56mm及9mm色彈等）2,566千元。 (2)設備及投資36,434千元： <1>車輛（20人座中型巴士2輛及偵防車4 輛）15,000千元。 <2>防護類（含輕量化防彈頭盔、重型裝 甲化防彈衣等）17,454千元。 <3>破門器材類（含圓盤切割器、動力撐 開工具組等）3,020千元。 <4>訓練套件及色彈類（含手槍及步槍色 彈套件等）960千元。 4.辦理反恐訓練中心維運等工作所需經費14,2 27千元，包括： (1)反恐訓練中心所需水費315千元，電費2, 921千元，鍋爐重油費、瓦斯費等其他動 力費173千元，共計3,409千元。 (2)網際網路費及網路專線通訊費等165千元 。 (3)處理公務所需電話費、郵資等165千元。 (4)文具、紙張、報紙及辦公電腦事務機器 耗材110千元。 (5)醫療及藥品14千元。 (6)辦理反恐訓練中心廳舍清潔及植被養護 外包等經費4,280千元、衛生清潔用品69 千元及一般事務費68千元，共計4,417千 元。 (7)電力機電維護2,973千元及一般設備維護 費2,974千元，共計5,947千元。 |
243,214,000 | 185,220,000 | 57,994,000 | 31.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 2,751,000 | 2,751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,751,000 | 2,751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 146,358,000 | 146,389,000 | -31,000 | -0.02% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 512,000 | 39,000 | 473,000 | 1,212.82% | ||||
| 2006 | 水電費 | 24,428,000 | 15,499,000 | 8,929,000 | 57.61% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,479,000 | 1,518,000 | -39,000 | -2.57% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 71,031,000 | 68,965,000 | 2,066,000 | 3.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,732,000 | 1,732,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 9,623,000 | 13,993,000 | -4,370,000 | -31.23% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 23,621,000 | 31,170,000 | -7,549,000 | -24.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,038,000 | 1,038,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,595,000 | 2,595,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,016,000 | 6,606,000 | 410,000 | 6.21% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 89,187,000 | 31,034,000 | 58,153,000 | 187.38% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 21,570,000 | 8,251,000 | 13,319,000 | 161.42% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,360,000 | 1,080,000 | 280,000 | 25.93% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 15,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 114.29% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 968,000 | 5,217,000 | -4,249,000 | -81.45% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,289,000 | 9,486,000 | 40,803,000 | 430.14% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,918,000 | 5,046,000 | -128,000 | -2.54% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,678,000 | 2,511,000 | 167,000 | 6.65% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 1,454,000 | 1,707,000 | -253,000 | -14.82% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 786,000 | 828,000 | -42,000 | -5.07% |