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資料來源：109-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第299頁
預算機關
艦隊分署
承辦單位
預算金額
6,770,129,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.精進海洋保育。 5.推動海洋事務。
預期成果
1.落實執行新世代反毒行動綱領，嚴加查緝各類走私、偷
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
01 艦隊勤務 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查
緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌
建等事項，計編列6,770,129千元，包括業務
費1,135,466千元、設備及投資5,632,628千元
、獎補助費2,035千元，內容如下：
1.業務費1,135,466千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費50千元。
(2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及
所屬海巡隊岸水電費43,314千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
及網路通訊等經費4,144千元。
(4)土地租金669千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費769千元。
(6)其他業務租金6,318千元：
<1>碼頭租金5,330千元。
<2>營舍租金703千元。
<3>拖船費285千元。
(7)稅捐及規費1,247千元：
<1>車輛牌照稅701千元。
<2>車輛燃料費402千元。
<3>車輛、無線電執照及土地鑑界相關規
費等144千元。
(8)保險費91,238千元：
<1>車輛保險費295千元。
<2>艦船艇保險費90,943千元。
(9)辦理心理諮商、法制、人權、資訊教育
、常年訓練及常訓師資複訓等業務所需
鐘點費761千元。
(10)物品663,068千元：
<1>車輛油料費3,087千元。
<2>艦船艇油料及機油費658,319千元。
<3>各項海難及消防等勤務執行、會議會
報整理等工作所需耗材、文具紙張及
報章雜誌等經費1,621千元。
<4>購置救生救護應勤物品等經費41千元
。
(11)一般事務費10,065千元：
<1>辦理執行專案任務所需加菜金80千元
。
<2>辦理碧海專案、海難救助、海汙防制
、漁業巡護及大陸船舶越界人船留置
等經費1,267千元。
<3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視
收訊等經費411千元。
<4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔
及行政事務等經費2,401千元。
<5>辦理各項文康活動經費5,906千元。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
1,047千元。
(13)車輛養護費2,590千元，辦公器具養護1
,523千元，合計4,113千元。
(14)設施及機械設備養護費306,176千元：
<1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費2
97,174千元。
<2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、
武器彈藥、海汙防治器材及艦艇無線
電航儀等設施維護9,002千元。
(15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政
庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導
、勤指及主計等業務所需國內旅費1,64
0千元。
(16)辦理漁業巡護國外旅費717千元。
(17)特別費130千元。(首長1人x10,800元x1
2月)
2.設備及投資5,632,628千元：
(1)辦理艦隊分署本部船務料件管理辦公室
及所屬臺東海巡隊廳舍等建築物耐震補
強工程經費20,207千元。
(2)馬祖海巡隊營舍新建工程計畫，分年辦
理，108年度已編列2,008千元，本年度
續編第2年經費10,000千元，預計辦理規
劃設計、工程發包暨施工。(工程管理費
109年度編列250千元)
(3)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政
院107年10月19日院臺交字第1070204096
號函核定，計畫總經費129,512千元，分
3年辦理，本年度編列第1年經費20,000
千元，預計辦理工程發包暨施工，未來
年度經費需求109,512千元。(工程管理
費計算方式係5,000千元*3%+20,000千元
×1.5%+75,000千元×1%+1,394千元*0.7
%=1,209千元，109年度編列359千元。)
(4)臺中港海巡基地新建工程計畫，經行政
院103年9月19日院臺防字第1030053785
號函核定，計畫總經費877,372千元，第
1次修正經行政院106年9月29日院臺防字
第1060031281號函同意，計畫總經費修
正為814,644千元；第2次修正經行政院1
08年5月6日院臺交字第1080012987號函
同意，計畫總經費修正為841,024千元，
分7年辦理，104至108年度已編列710,27
1千元，本年度續編第6年經費47,228千
元，預計辦理海巡公務廳舍第3年興建工
程、突堤碼頭第2年主體工程。因行政院
107年3月14日院授主預國字第107010063
2號函免予保留3,325千元，爰未來年度
經費需求86,850千元。(工程管理費計算
方式係【廳舍:5,000千元×3%+20,000千
元×1.5%+75,000千元×1%+62,685千元
×0.7%】+【碼頭:5,000千元×3%+20,00
　 0千元×1.5%+75,000千元×1%+306,777
　 千元×0.7%】+【突堤碼頭及拆除工程:5
　 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+51,19
　 0千元×1%】=5,948千元，109年度編列7
　 34千元。)
(5)南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計
畫，經行政院108年4月26日院臺交字第1
080011244號函核定，計畫總經費1,648,
425千元，分4年辦理，本年度編列第1年
經費9,837千元，預計辦理規劃設計等作
業，未來年度經費需求1,638,588千元。
(工程管理費計算方式係5,000千元*3%+2
0,000千元×1.5%+75,000千元×1%+400,
000千元*0.7%+862,667千元*0.5%=8,313
千元，109年度編列1,313千元。)
(6)東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固
工作計畫，編列9,800千元，預計辦理規
劃設計等作業。
(7)艦艇特別檢驗(大修)計畫，編列408,824
千元，預計辦理台北艦等艦艇大修作業
。
(8)強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽
計畫，經行政院98年4月14日院臺防字第
0980084532號函核定，計畫總經費20,86
9,097千元，第1次修正經行政院102年5
月20日院臺防字第1020010114號函同意
，計畫總經費修正為16,204,603千元；
第2次修正經行政院107年2月12日院臺防
字第1070003581號函同意，計畫總經費
修正為16,200,547千元，分14年辦理，9
9至108年度已編列13,972,047千元，本
年度續編第11年432,445千元，其中100
噸級巡防救難艇28艘計畫因行政院107年
3月14日院授主預國字第1070100632號函
免予保留528,067千元、107年4月13日主
會公字第1070500295號函收回工程預付
款還款保證金182,000千元繳庫及108年2
月26日院授主預國字第1080100380號函
　 免予保留116,743千元，爰未來年度經費
　 需求2,622,865千元。包括：
<1>3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費3,
383,821千元，已於99至103年度編竣
。
<2>2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費1,
237,523千元，已於99至101年度編竣
。
<3>1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費3,
920,097千元，分6年辦理，已於99年
度及101至105年度編竣。
<4>2000、1000噸巡防救難艦艇延壽計畫
總經費595,108千元，已於99至103年
度編竣。
<5>1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費1,
662,542千元，已於99至102年度編竣
。
<6>100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費5,
401,456千元，分11年辦理，102至108
年度已編列3,172,956千元，本年度續
編第8年經費432,445千元，預計辦理
後續15艘第1至3艘交船及第4至9艘開
工與建造作業。(工程管理費計算方式
係5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+
75,000千元×1%+400,000千元×0.7%+
3,898,730千元×0.5%=23,493千元，1
09年度編列2,100千元。)
(9)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106年
6月19日院臺防字第1060015828號函核定
，計畫總經費42,605,123千元，分10年
辦理，107至108年度已編列4,536,661千
元，本年度續編第3年經費4,662,505千
元，未來年度經費需求33,405,957千元
，包括：
<1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11
,747,885千元，分8年辦理，107至108
年度已編列1,927,725千元，本年度續
編第3年經費2,400,853千元，預計完
成第1艘交艦及第2艘安放龍骨作業，
未來年度經費需求7,419,307千元。(
工程管理費計算方式係【5,000千元×
3%＋20,000千元×1.5%＋75,000千元
×1%＋400,000千元×0.7%＋10,057,0
32千元×0.5%】×70%=38,000千元，1
09年度編列6,500千元。)
<2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7,
042,720千元，分9年辦理，108度已
編列687,570千元，本年度續編第2年
經費237,541千元，預計辦理第1艘安
放龍骨作業，未來年度經費需求6,117
,609千元。(工程管理費計算方式係5,
000千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75
,000千元×1%＋400,000千元×0.7%＋
5,933,416千元×0.5%=33,667千元，1
09年度編列1,190千元。)
<3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14
,447,785千元，分9年辦理，107至108
年度已編列1,016,177千元，本年度續
編第3年經費1,422,652千元，預計完
成第1艘交艦及第2至3艘安放龍骨作業
，未來年度經費需求12,008,956千元
。(工程管理費計算方式係【5,000千
元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,000
千元×1%＋400,000千元×0.7%＋13,0
72,593千元×0.5%】×70%=48,554千
元，109年度編列5,000千元。)
<4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4,
234,748千元，分10年辦理，107至108
年度已編列481,719千元，本年度續編
第3年經費51,276千元，預計辦理第1
艘安放龍骨及第2艘開工作業，未來年
度經費需求3,701,753千元。(工程管
理費計算方式係5,000千元×3%＋20,0
00千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400
,000千元×0.7%＋3,537,500千元×0.
5%=21,688千元，109年度編列255千元
。)
<5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8
51,175千元，分10年辦理，107至108
年度已編列355,731千元，本年度續編
第3年經費528,876千元，預計完成第2
至7艘交艇作業，未來年度經費需求3,
966,568千元。(工程管理費計算方式
係【5,000千元×3%＋20,000千元×1.
5%＋75,000千元×1%＋400,000千元×
0.7%＋3,940,278千元×0.5%】×70%=
16,591千元，109年度編列1,686千元
。)
<6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280
,810千元，分8年辦理，108年度已編
列67,739千元，本年度續編列第2年經
費21,307千元，預計完成第1至5艘交
艇作業，未來年度經費需求191,764千
元。 (工程管理費計算方式係5,000千
元×3%＋20,000千元×1.5%＋75,000
千元×1%＋170,000千元×0.7%=2,390
千元，109年度編列215千元。)
(10)生活設施改善籌補計畫，編列2,133千
元，預計籌補冷氣機及熱水器等設備。
(11)汰換衛星電話暨海事無線電計畫，編列
8,077千元，預計汰換衛星電話6具748
千元、特高頻VHF無線電5具1,470千元
及高頻HF無線電6具5,859千元。
(12)指型機辨識系統汰換計畫，編列572千
元，預計汰換臉型指紋機22台。
(13)潛水設備採購計畫，編列1,000千元，
預計汰換潛水設備20組。
3.獎補助費2,035千元：
(1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員
利息差額補貼697千元。
(2)退休人員三節慰問金1,338千元。（223
人×6,000元）		 6,770,129,000 4,312,794,000 2,457,335,000 56.98%
2000 業務費 1,135,466,000
2003 教育訓練費 50,000
2006 水電費 43,314,000
2009 通訊費 4,144,000
2012 土地租金 669,000
2018 資訊服務費 769,000
2021 其他業務租金 6,318,000
2024 稅捐及規費 1,247,000
2027 保險費 91,238,000
2036 按日按件計資酬金 761,000
2051 物品 663,068,000
2054 一般事務費 10,065,000
2063 房屋建築養護費 1,047,000
2066 車輛及辦公器具養護費 4,113,000
2069 設施及機械設備養護費 306,176,000
2072 國內旅費 1,640,000
2078 國外旅費 717,000
2093 特別費 130,000
3000 設備及投資 5,632,628,000
3010 房屋建築及設備費 50,207,000
3015 公共建設及設施費 66,865,000
3020 機械設備費 408,824,000
3025 運輸設備費 5,094,950,000
3035 雜項設備費 11,782,000
4000 獎補助費 2,035,000
4075 差額補貼 697,000
4085 獎勵及慰問 1,338,000