預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,534,918,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫職員2,291人、工友27人、技工9人、聘用 88人、約僱419人，共2,834人，所需經費3,512, 000千元，內容如下： 1.職員待遇1,938,601千元。 2.約聘僱人員酬金261,425千元。 3.技工及工友待遇18,848千元。 4.獎金471,935千元，明細如下： (1)考績獎金221,058千元。 (2)獎章獎勵金876千元。 (3)年終工作獎金243,201千元。 (4)其他業務獎金6,800千元。 5.其他給與75,328千元，明細如下： (1)休假補助48,642千元。 (2)執行職務意外傷亡慰問金424千元。 (3)因公傷病住院醫療補助400千元。 (4)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費370千元。 (5)駐外及港澳人員眷屬補助、教育補助、房 屋補助及醫療補助等25,492千元。 6.加班費336,911千元，明細如下： (1)超時加班費272,916千元。 (2)未休假加班費63,995千元。 7.退休退職給付71千元。 8.退休離職儲金197,902千元。 9.由政府負擔之員工保費補助，包括健保補助費 132,397千元，公保補助費53,302千元，勞保 補助費25,280千元，共計210,979千元。 |
3,512,000,000 | 3,512,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,512,000,000 | 3,512,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,938,601,000 | 1,973,440,000 | -34,839,000 | -1.77% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 261,425,000 | 248,255,000 | 13,170,000 | 5.31% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,848,000 | 18,848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 471,935,000 | 470,301,000 | 1,634,000 | 0.35% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 75,328,000 | 67,431,000 | 7,897,000 | 11.71% | ||||
| 1040 | 加班費 | 336,911,000 | 334,005,000 | 2,906,000 | 0.87% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 197,902,000 | 197,077,000 | 825,000 | 0.42% | ||||
| 1055 | 保險 | 210,979,000 | 202,572,000 | 8,407,000 | 4.15% |