預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,530,252,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額2,809人，計列人事費3,512,000 千元，含法定編制人員待遇1,973,440千元， 約聘僱人員待遇248,255千元，技工工友待遇1 8,848千元，獎金470,301千元(考績獎金221,0 58千元、退休人員獎章獎勵金876千元、年終 工作獎金241,567千元及其他業務獎金6,800千 元)，其他給與67,431千元(休假補助40,745千 元、執行職務意外傷亡慰問金424千元、因公 傷病住院醫療補助400千元、警察消防海巡移 民空勤人員醫療照護實施方案健保部分負擔經 費370千元、駐外及港澳人員眷屬補助、教育 補助、房屋補助及醫療補助等25,492千元)， 加班值班費334,005千元(超時加班費269,648 千元、未休假加班費63,995千元及值班費362 千元)，退休退職給付71千元，退休離職儲金1 97,077千元(退撫基金173,445千元、約聘僱人 員離職儲金20,065千元、技工工友退休準備金 3,567千元），保險202,572千元(健保補助費1 25,166千元、公保補助費53,302千元、勞保補 助費24,104千元)。 |
3,512,000,000 | 3,319,355,000 | 192,645,000 | 5.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,512,000,000 | 3,319,355,000 | 192,645,000 | 5.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,973,440,000 | 1,880,482,000 | 92,958,000 | 4.94% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 248,255,000 | 237,035,000 | 11,220,000 | 4.73% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,848,000 | 21,826,000 | -2,978,000 | -13.64% | ||||
| 1030 | 獎金 | 470,301,000 | 449,390,000 | 20,911,000 | 4.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 67,431,000 | 67,431,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 334,005,000 | 285,759,000 | 48,246,000 | 16.88% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 71,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 197,077,000 | 184,016,000 | 13,061,000 | 7.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 202,572,000 | 193,416,000 | 9,156,000 | 4.73% |