預算機關
消防署花蓮港務消防隊
承辦單位
預算金額
73,751,000 元（）
計畫內容
推行一般行政管理工作。
預期成果
支援本隊之各項計畫，俾能達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 花蓮港務消防隊職員53人、駕駛1人、工友1人 ，共計55人。所需經費73,751千元，內容如下 ： 1.消防人員薪俸、專業加給45,144千元。 2.駕駛及工友薪俸、專業加給810千元。 3.考績獎金及年終工作獎金等9,634千元。 4.休假補助費880千元。 5.加班值班費9,536千元，其中超時加班費7,6 32千元。 6.退休離職儲金3,792千元。 7.公保、健保、勞保保費3,955千元。 |
73,751,000 | 70,758,000 | 2,993,000 | 4.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 73,751,000 | 70,758,000 | 2,993,000 | 4.23% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,144,000 | 42,789,000 | 2,355,000 | 5.50% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,634,000 | 9,521,000 | 113,000 | 1.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 9,536,000 | 9,294,000 | 242,000 | 2.60% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,792,000 | 3,509,000 | 283,000 | 8.06% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,955,000 | 3,955,000 | 0 | 0.00% |