預算機關
審計部高雄市審計處
承辦單位
預算金額
79,951,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務，資訊系統之規劃、建置、執行與維護及辦
公事務設備汰換購置。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本處職員、約聘人員、技工、工友等薪俸、加 給、年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加 班值班費、不休假加班費、退休離職儲金及公 (勞)保、健保費政府負擔部分等。 |
72,241,000 | 67,571,000 | 4,670,000 | 6.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 72,241,000 | 67,571,000 | 4,670,000 | 6.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,802,000 | 43,101,000 | 1,701,000 | 3.95% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 749,000 | 709,000 | 40,000 | 5.64% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,483,000 | 2,593,000 | -110,000 | -4.24% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,892,000 | 8,416,000 | 2,476,000 | 29.42% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 838,000 | 854,000 | -16,000 | -1.87% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,889,000 | 2,821,000 | 68,000 | 2.41% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,079,000 | 4,623,000 | 456,000 | 9.86% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,509,000 | 4,454,000 | 55,000 | 1.23% |