預算機關
審計部臺南市審計處
承辦單位
預算金額
67,187,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員、約聘僱人員、技工、工友等薪俸、加給、 年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費、 不休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健保 費政府負擔部分等。 |
64,960,000 | 62,455,000 | 2,505,000 | 4.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 64,960,000 | 62,455,000 | 2,505,000 | 4.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,652,000 | 38,575,000 | 2,077,000 | 5.38% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 414,000 | 373,000 | 41,000 | 10.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,744,000 | 1,649,000 | 95,000 | 5.76% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,911,000 | 10,040,000 | -129,000 | -1.28% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 704,000 | 688,000 | 16,000 | 2.33% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,769,000 | 2,532,000 | 237,000 | 9.36% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,652,000 | 4,786,000 | -134,000 | -2.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,114,000 | 3,812,000 | 302,000 | 7.92% |