預算機關
監察院
承辦單位
預算金額
823,525,000 元（）
計畫內容
本工作計畫均為經常性項目，凡非屬特定業務之行政工作
均屬之。
預期成果
完善行政管理工作，配合推展監察相關業務，提昇辦公效
率與人員管理。加強資訊作業效能，促進資通安全維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本院政務人員待遇73,121千元，法定編制人員 薪俸、專業加給、主管職務加給等待遇345,00 0千元，約聘僱人員待遇69,800千元，技工、 工友待遇30,932千元，員工考績獎金、年終工 作獎金及月退休人員年終慰問金等102,521千 元，休假補助費6,862千元，不休假加班費及 超時工作加班費31,428千元，退休退職給付2, 350千元，政務人員、公務人員、約聘僱人員 退休離職儲金公提部分41,543千元，全民健保 、公保、勞保保險費公提部分47,221千元。 |
750,778,000 | 716,471,000 | 34,307,000 | 4.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 750,778,000 | 716,471,000 | 34,307,000 | 4.79% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 73,121,000 | 67,608,000 | 5,513,000 | 8.15% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 345,000,000 | 333,298,000 | 11,702,000 | 3.51% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 69,800,000 | 66,014,000 | 3,786,000 | 5.74% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 30,932,000 | 30,096,000 | 836,000 | 2.78% | ||||
| 1030 | 獎金 | 102,521,000 | 95,210,000 | 7,311,000 | 7.68% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,862,000 | 6,487,000 | 375,000 | 5.78% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 31,428,000 | 28,587,000 | 2,841,000 | 9.94% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,350,000 | 6,349,000 | -3,999,000 | -62.99% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,543,000 | 39,293,000 | 2,250,000 | 5.73% | ||||
| 1055 | 保險 | 47,221,000 | 43,529,000 | 3,692,000 | 8.48% |