預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
61,367,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1 .用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員15人、工友3人、技工1人，共計19人，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 編列人事費21,447千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,872千元 、技工及工友待遇1,769千元，合計13,6 41千元。 (2)獎金：係考績獎金1,615千元、特殊功勳 獎賞15千元、年終工作獎金1,688千元及 年終慰問金42千元，合計3,360千元。 (3)其他給與：係休假補助費320千元。 (4)加班值班費：係超時加班費250千元、未 休假加班費736千元及值班費140千元， 合計1,126千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金1,317千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金75千元，合計1,392千元。 (6)保險：健保保險補助1,069千元、公保保 險補助352千元、勞保保險補助187千元 ，合計1,608千元。 |
21,447,000 | 20,691,000 | 756,000 | 3.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 21,447,000 | 20,691,000 | 756,000 | 3.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,872,000 | 11,530,000 | 342,000 | 2.97% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,769,000 | 1,561,000 | 208,000 | 13.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,360,000 | 3,268,000 | 92,000 | 2.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 304,000 | 16,000 | 5.26% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,126,000 | 1,060,000 | 66,000 | 6.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,392,000 | 1,370,000 | 22,000 | 1.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,608,000 | 1,598,000 | 10,000 | 0.63% |