預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
107,765,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊安全防護、基礎網路及軟硬體
設施、系統發展規劃、建置及維運管理等工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員66人、工友4人，共計70人，依「全國軍 公教員工待遇支給要點」標準核實編列人事 費84,958千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇55,359千元 、技工及工友待遇1,531千元，合計56,8 90千元。 (2)獎金：係考績獎金5,848千元、年終工作 獎金7,013千元及年終慰問金40千元，合 計12,901千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,104千元。 (4)加班值班費：係超時加班費1,209千元、 不休假加班費2,421千元、值班費162千 元，合計3,792千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金5,340千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金92千元，合計5,432千元。 (6)保險：係健保保險補助3,008千元，公保 保險補助1,701千元，勞保保險補助130 千元，合計4,839千元。 |
84,958,000 | 85,735,000 | -777,000 | -0.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 84,958,000 | 85,735,000 | -777,000 | -0.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,359,000 | 56,008,000 | -649,000 | -1.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,531,000 | 1,603,000 | -72,000 | -4.49% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,901,000 | 13,304,000 | -403,000 | -3.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,104,000 | 1,120,000 | -16,000 | -1.43% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,792,000 | 3,714,000 | 78,000 | 2.10% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,432,000 | 5,006,000 | 426,000 | 8.51% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,839,000 | 4,980,000 | -141,000 | -2.83% |